2021年
揭阳市榕城区梅云街道办事处 部门预算
目 录
第一部分 揭阳市榕城区梅云街道办事处概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2021年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭阳市榕城区梅云街道办事处 概况
一、主要职责
揭阳市榕城区梅云街道办事处主要职责：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党委、政府的决策和决议，实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。
二、部门机构设置
梅云街道党工委、街道办事处设下列9个党政机构。其中，综合行政执法办公室（综合行政执法队）为副科级，其余均为正股级：
（一）党政综合办公室（人大办公室）。承担街道党工委、办事处、人大工委日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。承担重要事项的组织和综合协调，机关重要文件起草、审核和调研工作的组织落实工作。负责办理人大代表建议提案等工作。推进街道协商民主建设，联系辖区内的政协委员，做好政协委员的推选工作。
（二）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。承担机关及所属单位干部人事、机构编制管理等工作。对政府职能部门派驻机构负责人的任免提出意见，负责派驻机构负责人考核。负责社区建设、管理和服务等工作，创新社区党建工作机制，对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助，建立街道领导干部联系点，制定指导社区居民委员会工作制度。
（三）纪检监察办公室。承担街道党的纪律检查、监察等有关工作。负责党的路线、方针、政策和决议贯彻执行的纪律检查工作，加强党风廉政建设，开展反腐倡廉宣传教育，维护党员、干部民主权利。受理党员、干部的检举、控告和申诉，受理党员、群众对党员干部违法、违纪的检举、控告和来信、来访，负责行政监察工作，查处违规违纪案件。
（四）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，健全完善党群实体服务中心，承担公共服务委员会日常工作。负责辖区内的民政、文化、教育、体育、旅游、卫生健康、人口与计划生育工作，做好拥军优属、优抚和社会救济、社会福利、最低生活保障、残疾人服务工作。开展爱国卫生运动，落实健康街道、健康社区等建设工作，进行预防传染病的健康教育，倡导文明健康的生活方式。
（五）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等工作。承担综合治理委员会日常工作。维护辖区安全稳定，检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，加强群防群治组织建设。综合协调本区域城市服务管理网格工作，指导社区做好有关事项的服务管理工作。落实安全生产“党政同责”，依法履行安全生产监督管理、事故隐患排查治理监督管理。
（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室）。负责辖区内综合行政执法、城市综合管理工作，承担综合行政执法委员会日常工作。依法行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、安全生产、城管执法、镇区和乡村治理、农业技术推广使用及其他领域法律法规规章规定的行政检查、行政处罚、行政强制等行政执法权限。
（七）经济发展办公室。贯彻执行国家财政政策、法规和财经制度，负责研究、制订街道的经济发展规划，处理经济发展日常事务工作。负责街道及所属单位财务、农村财务、国有资产、街道债权债务等管理工作，指导监督街道会计委托代理服务工作。按照区政府的社会及经济发展的战略部署，编制街道办事处财政预算计划，执行财政预算，做好预决算公开，安排财政支出，负责财政性资金收入的组织和管理，负责对财政资金使用情况跟踪检查，组织实施财政支出绩效评价，负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展。开展统计法律法规的宣传，依照国家法律、法规和政策规定，组织指导、综合协调本街道范围内的统计工作，准确、及时地完成上级统计部门布置的各项统计调查任务。
（八）规划建设办公室。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、征地拆迁等工作。
（九）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。研究拟订实施本街道农业农村经济发展规划。负责林业、水利资源的合理利用和生态保护。制定和实施动植物防疫防控工作规划方案。负责扶贫开发工作。负责新农村建设工作。负责生态环境保护、人居环境整治等工作，负责辖区污染防治监督管理。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2021 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 1612.41 | 一、一般公共服务支出 | 741.69 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 396.1 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 3.00 |
|
| 五、教育支出 | 2.88 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 45.21 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 228.75 |
|
| 九、卫生健康支出 | 52.06 |
|
| 十、节能环保支出 | 55.15 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.20 |
|
| 十二、农林水支出 | 821.88 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 57.69 |
|
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2008.51 | 本年支出合计 | 2008.51 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2008.51 | 支出总计 | 2008.51 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2008.51 | 1612.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.15 | 302.95 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 741.69 | 728.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 632.81 | 628.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 628.81 | 628.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 90.08 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 90.08 | 80.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.27 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.21 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 228.75 | 228.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.59 | 149.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 45.46 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.95 | 39.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.57 | 37.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 37.57 | 37.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 821.88 | 537.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.22 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 791.71 | 507.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.22 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 791.71 | 507.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.22 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2008.51 | 1491.83 | 516.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 741.69 | 665.33 | 76.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 632.81 | 598.55 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 628.81 | 598.55 | 30.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 90.08 | 66.78 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 90.08 | 66.78 | 23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45.21 | 0.00 | 45.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 9.26 | 0.00 | 9.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.95 | 0.00 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.95 | 0.00 | 35.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 228.75 | 207.75 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.59 | 149.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 45.46 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.95 | 39.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.43 | 48.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20809 | 退役安置 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 52.06 | 52.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.57 | 37.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 37.57 | 37.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 55.15 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 55.15 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 55.15 | 0.00 | 55.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 821.88 | 506.12 | 315.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.17 | 30.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 791.71 | 475.95 | 315.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 791.71 | 475.95 | 315.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 57.69 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2008.51 | 一、一般公共服务支出 | 741.69 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 3.00 |
|
| 五、教育支出 | 2.88 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 45.21 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 228.75 |
|
| 九、卫生健康支出 | 52.06 |
|
| 十、节能环保支出 | 55.15 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.20 |
|
| 十二、农林水支出 | 821.88 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 57.69 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2008.51 | 本年支出合计 | 2008.51 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2008.51 | 支出总计 | 2008.51 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2008.31 | 1491.83 | 516.48 |
[201]一般公共服务支出 | 741.69 | 665.33 | 76.36 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 632.81 | 598.55 | 34.26 |
[2010301]行政运行 | 628.81 | 598.55 | 30.26 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[20129]群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[2012902]一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[20132]组织事务 | 90.08 | 66.78 | 23.30 |
[2013299]其他组织事务支出 | 90.08 | 66.78 | 23.30 |
[20133]宣传事务 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
[2013399]其他宣传事务支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
[20199]其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[2019999]其他一般公共服务支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[204]公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[20499]其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[2049901]其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[205]教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
[20599]其他教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
[2059999]其他教育支出 | 2.88 | 2.88 | 0.00 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 45.21 | 0.00 | 45.21 |
[20701]文化和旅游 | 9.26 | 0.00 | 9.26 |
[2070199]其他文化和旅游支出 | 9.26 | 0.00 | 9.26 |
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.95 | 0.00 | 35.95 |
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 | 35.95 | 0.00 | 35.95 |
[208]社会保障和就业支出 | 228.75 | 207.75 | 21.00 |
[20802]民政管理事务 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |
[2080208]基层政权建设和社区治理 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 149.59 | 149.59 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 45.46 | 45.46 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.95 | 39.95 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.43 | 48.43 | 0.00 |
[2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 15.75 | 15.75 | 0.00 |
[20808]抚恤 | 3.22 | 3.22 | 0.00 |
[2080801]死亡抚恤 | 3.22 | 3.22 | 0.00 |
[20809]退役安置 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
[2080999]其他退役安置支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
[20828]退役军人管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
[2082899]其他退役军人事务管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 52.06 | 52.06 | 0.00 |
[21007]计划生育事务 | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
[2100716]计划生育机构 | 14.49 | 14.49 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 37.57 | 37.57 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 37.57 | 37.57 | 0.00 |
[211]节能环保支出 | 55.15 | 0.00 | 55.15 |
[21104]自然生态保护 | 55.15 | 0.00 | 55.15 |
[2110402]农村环境保护 | 55.15 | 0.00 | 55.15 |
[213]农林水支出 | 821.88 | 506.12 | 315.76 |
[21301]农业农村 | 30.17 | 30.17 | 0.00 |
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助 | 30.17 | 30.17 | 0.00 |
[21307]农村综合改革 | 791.71 | 475.95 | 315.76 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 791.71 | 475.95 | 315.76 |
[221]住房保障支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 57.69 | 57.69 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 57.69 | 57.69 | 0.00 |
注： 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1491.83 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 828.26 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 263.72 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 193.05 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 11.56 |
[30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 49.16 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 93.95 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 48.43 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 19.89 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.25 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 61.97 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 17.50 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 66.78 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 54.72 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 20.01 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.20 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 4.51 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 13.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 13.12 |
[30228]公会经费 | [50201]办公经费 | 2.88 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 21.60 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 3.18 |
[30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 18.42 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 587.25 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 4.63 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 3.22 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 516.71 |
[30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 0.07 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 62.62 |
注： 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 76.32 | 76.32 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 3.18 | 3.18 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
212 | 城乡社区支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
注： 无
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本单位无国有资本经营预算支出
第三部分 2021 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2021 年本部门收入预算2008.51 万元，比上年减少3805.02 万元，下降65.45 %，主要原因是文化旅游与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出减少 ；支出预算2008.51 万元，比上年减少3805.02 万元，下降65.45 %，主要原因是文化旅游与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出减少 。
二、“三公”经费安排情况
2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费3.18 万元，比上年减少0.01 万元，下降0.3 %，主要原因是与上年持平 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无增减变化 ；公务用车购置及运行费3.18 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费3.18 万元），比上年减少0.01 万元，下降0.3 %，主要原因是与上年持平 ；公务接待费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排76.32 万元，比上年增加1.52 万元，增长2 %，主要原因是增人增资。
四、政府采购情况
2021 年本部门政府采购安排17.237229 万元，其中：货物类采购预算9.708 万元，工程类采购预算2.929229 万元，服务类采购预算4.6 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2020 年12 月31 日，本部门固定资产金额1912.46 万元，分布构成情况为：房屋6800 平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元，主要是无购入计划 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：本表本年度无发生额
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：
1．2021年部门预算（最新）.pdf
