为进一步规范决算公开工作，便于社会公众理解部门决算信息，根据揭榕财[2014]81号、揭榕财[2016]38号以及《2015年度揭阳市榕城区区直部门决算公开工作规范》的文件要求，我会针对2016年度决算公开表格内容作以下的说明：

一、部门职责和机构设置

根据揭阳市榕城区机构编制委员会《关于印发揭阳市榕城区残疾人联合会主要任务、内设机构和人员编制方案的通知》（揭榕机编[1998]19号）文件的精神，榕城区残疾人联合会为正科级事业单位，其主要任务、内设机构如下：

一、主要任务 

榕城区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。由区人民政府领导，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1、贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我区残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导基层残联的业务工作。

7、指导和管理和各娄残疾人社团组织。

8、承担区政府和上级残联交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述任务，我会设有3个内设机构，分别是办公室、康复股和教育就业股。

二、预算执行情况分析

（一）部门决算基本情况

1、收支决算情况

2016年收入决算总额952.47万元。其中：财政拨款收入952.47万元。比2015年增加155.41万元，主要原因是重度残疾人护理补贴、生活补贴人数增加及残疾儿童康复训练人数增加，所以上级专项补助资金增加。

2、支出决算情况

2016年支出决算总额948.03万元。其中：基本支出47.08万元，项目支出900.95万元。比2015年增加150.97万元，主要原因是重度残疾人护理补贴、生活补贴人数增加及残疾儿童康复训练人数增加，所以上级专项补助资金增加。

（二）“三公”经费支出

   “三公经费”中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费预决算数本年度不存在此项费用，此表为空。

（三）机关运行经费支出

    我会2016年机关运行经费支出是44.84万元，包括工资福利支出、公务业务费及遗属供养各项经费支出。机关运行经费支出比2015年增加1.25万元，主要原因是调整工资福利。

（四）政府采购支出

本年度没有政府采购此项费用。

（五）国有资产使用情况

截止到2016年12月31日止，固定资产总额为37.83万元，无存在单位价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备。根据揭榕财[2016]98号文件，本年度我会公务用车一辆已拍卖，并已做好有关车辆资产处理工作。

三、专业名词解释

（一）“三公”经费：

“三公”经费是指因公出国（境）所需的费用，包括团组数及人数情况，此项为空。公务用车购置和运行所需的费用；国内公务接待所需的费用，包括批次及人数等情况，此项为空。其中“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（二）机关运行经费支出口径：

行政运行经费支出口径是指我会的日常人员经费和公用经费，人员经费包括工资福利支出以及对个人和家庭的补助，工资福利支出包括基本工资、津贴补贴和奖金；对个人和家庭的补助为住房公积金支出。公用经费为商品和服务支出，商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等日常工作运行费用；残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出主要用于康复工作经费及重度残疾人护理补贴和残疾人生活补贴，街道、社区残疾专职委员生活补贴、仙桥美西社区全民健身工程示范点建设经费。

（三）政府性基金预算财政拨款支出口径：

政府性基金预算财政拨款支出口径是指用于社会福利彩票益金支出和用于残疾人事业彩票益金支出。主要用于残疾人慰问经费及残疾儿童康复训练补助经费、残疾人重度护理补贴和残疾人生活补贴。