2016年度榕城区体育局决算公开
- 来源：区体育局时间：2017-09-10 16:28
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2016年度榕城区体育局决算公开说明
一、榕城区体育概况
根据中共揭阳市榕城区委、揭阳市榕城区人民政府《关于印发<揭阳市榕城区区级党政机构改革方案>和<揭阳市榕城区人员编制精简方案>的通知》（揭榕委[2001]23号），设置体育局。体育局为区政府直属事业单位，正科级，赋予体育工作行政管理职能。
主要职责：
（一）贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策、法规，研究制订全区体育工作的发展战略、目标和措施，并组织实施。
（二）指导和帮助各乡镇、各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，指导实施“全民健身计划”，培训群众体育骨干，组织开展群众性体育活动。
（三）对竞技体育进行宏观的指导和管理，统筹规划全区竞技运动项目的设置，协调、监督、指导业余训练工作。
（四）负责参赛省、市运动会榕城区体育代表团运动队的组队和比赛工作，承办各级运动会榕城赛区的各项筹备工作。
（五）协同有关部门规划体育设施建设。
（六）按有关体育市场管理法规，加强体育市场管理。
（七）抓好体育队伍的思想政治工作和文明建设，培养和输送体育后备人才。
（八）承办区人民政府和市体育局交办的其他事项。
内设机构：
根据上述职责，体育局设3个职能股：
（一）行政股（挂体育市场管理股牌子）
负责局机关的文秘、计财、档案、保密、调研、信息、后勤、接待会议及各类活动的组织等工作；协调体育设施建设布局，参与体育市场的管理监督；配合上级有关部门做好本单位的纪检监察、人事、工、青、妇、计划生育、教育、培训、安全保卫等工作。
（二）群众体育股
制订和实施全区群众体育工作的发展规划，组织指导“全民健身计划”的实施，指导各行业、各部门开展群众性体育活动；指导和协调学校、机关、厂矿、企业、社区、农村等体育工作；正确引导群众体育协会，体育俱乐部开展体育工作；做好体育先进乡、镇（街道办事处）的申报、验收工作；核准、健全社会体育指导员等级制度。
（三）训练竞赛股
制订和实施全区各项运动训练竞赛的年度计划，负责业余体校的宏观管理和训练体制改革，指导区业余体校和其他行业的运动训练比赛工作；加强体育人才基地建设，培养和输送优秀体育后备人才，做好参赛省、市运动会参赛队伍的组织和运动员的资格审查，以及比赛成绩的统计工作、资料积累工作；负责对教练员进行定期培训和开展学术交流活动；按审批程序，负责实施培训、考核、审批国家规定的裁判员、运动员等级标准制度；负责涉外体育竞赛的宏观管理、协调、服务工作，协同有关部门做好涉外体育交流活动。
人员编制和领导职数：
区体育局事业编制6名。其中局长1名，副局长2名，内设机构领导职数3名。
榕城区业余体校属于区体育局下属事业单位，编制13名。
经费由区财政全额核拨。
二、 榕城区体育局2016年度部门决算情况说明
（一）预算执行情况分析
2016年度，榕城区体育局收入决算数260.82万元，为全额财政拨款。（其中，一般公共预算财政拨款收入138.51万元，政府性基金预算财政拨款收入122.31元），对比2015年的收入决算增加了60%，主要是增加了体育场馆的修缮及维护费用。
2016年度部门决算中，榕城区体育局2016年度支出决算260.82万元。对比年初预算增加了60%，主要是体育场馆的修缮及维护体育彩票公益金专项经费的增加。分别用于以下方面：基本支出138.51万元，主要用于人员工资、正常的单位日常公用办公费用及体育赛事等支出。项目支出122.31万元，主要用于体育场馆的修缮及维护的专项费用。其中：文化体育与传媒支出134.16万元，其中：行政运行支出105.86万元， 体育训练支出3.5万元，体育场馆支出2万元，群众体育支出22.8万元。死亡抚恤支出0.15万元。住房改革支出4.2万元（住房公积金支出）。其他支出-用于体育事业彩票公益金的支出122.31万元。
（二）2016年度 “三公”经费支出说明
2016年我局公务用车运行费用为0，对比2015年决算数0.6万元，减少了100%，主要原因是2015年9月我区统一实行车改，单位没有保留公务用车。没有产生公务接待及因公出国（境）费用。
（三）国有资产占有使用情况。
2016年国有资产决算数为17975977元，其中：
土地、房屋及构筑物17009023元，通用设备116648元，专用设备464147元，文物和陈列品68000元，家具、用具、装具及动植物318159元。单位价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备0台（套）。
二、名词解释
基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
体育训练：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：揭阳市榕城区体育局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 260.82 一、一般公共服务支出 14 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、文化体育与传媒支出 16 134.16 四、经营收入 4 四、社会保障和就业支出 17 0.15 五、附属单位上缴收入 5 五、住房保障支出 18 4.20 六、其他收入 6 六、其他支出 19 122.31 7 20 8 21 本年收入合计 9 260.82 本年支出合计 22 260.82 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 12 25 合计 13 260.82 合计 26 260.82 收入决算表 公开02表 部门： 揭阳市榕城区体育局 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 260.82 260.82 207 文化体育与传媒支出 134.16 134.16 20703 体育 134.16 134.16 2070301 行政运行 105.86 105.86 2070306 体育训练 3.50 3.50 2070307 体育场馆 2.00 2.00 2070308 群众体育 22.80 22.80 208 社会保障和就业支出 0.15 0.15 20808 抚恤 0.15 0.15 2080801 死亡抚恤 0.15 0.15 221 住房保障支出 4.20 4.20 22102 住房改革支出 4.20 4.20 2210201 住房公积金 4.20 4.20 229 其他支出 122.31 122.31 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 122.31 122.31 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 122.31 122.31 支出决算表 公开03表 部门： 揭阳市榕城区体育局 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 260.82 138.51 207 文化体育与传媒支出 134.16 134.16 20703 体育 134.16 134.16 2070301 行政运行 105.86 105.86 2070306 体育训练 3.50 3.50 2070307 体育场馆 2.00 2.00 2070308 群众体育 22.80 22.80 208 社会保障和就业支出 0.15 0.15 20808 抚恤 0.15 0.15 2080801 死亡抚恤 0.15 0.15 221 住房保障支出 4.20 4.20 22102 住房改革支出 4.20 4.20 2210201 住房公积金 4.20 4.20 229 其他支出 122.31 122.31 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 122.31 122.31 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 122.31 122.31 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：揭阳市榕城区体育局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 138.51 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 122.31 二、外交支出 16 3 三、文化体育与传媒支出 17 134.16 134.16 4 四、社会保障和就业支出 18 0.15 0.15 5 五、住房保障支出 19 4.20 4.20 6 六、其他支出 20 122.31 122.31 7 …… 21 8 22 本年收入合计 9 260.82 本年支出合计 23 138.51 122.31 年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 260.82 合计 28 260.82 138.51 122.31 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门： 揭阳市榕城区体育局 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 138.51 138.51 207 文化体育与传媒支出 134.16 134.16 20703 体育 134.16 134.16 2070301 行政运行 105.86 105.86 2070306 体育训练 3.50 3.50 2070307 体育场馆 2.00 2.00 2070308 群众体育 22.80 22.80 208 社会保障和就业支出 0.15 0.15 20808 抚恤 0.15 0.15 2080801 死亡抚恤 0.15 0.15 221 住房保障支出 4.20 4.20 22102 住房改革支出 4.20 4.20 2210201 住房公积金 4.20 4.20 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 揭阳市榕城区体育局 单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 138.51 121.48 17.04 207 文化体育与传媒支出 134.16 117.12 17.04 20703 体育 134.16 117.12 17.04 2070301 行政运行 105.86 101.62 4.24 2070306 体育训练 3.50 3.5 2070307 体育场馆 2.00 2 2070308 群众体育 22.80 15.5 7.3 208 社会保障和就业支出 0.15 0.15 20808 抚恤 0.15 0.15 2080801 死亡抚恤 0.15 0.15 221 住房保障支出 4.20 4.2 22102 住房改革支出 4.20 4.2 2210201 住房公积金 4.20 4.2 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：揭阳市榕城区体育局 单位：万元 2016年度预算数 2016年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车
购置费公务用车
运行费小计 公务用车
购置费公务用车
运行费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 公开08表 部门： 揭阳市榕城区体育局 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 229 其他支出 122.31 122.31 122.31 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 122.31 122.31 122.31 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 122.31 122.31 122.31 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
