2023年度揭阳市榕城区东升街道办事处部门决算
目录
第一部分：揭阳市榕城区东升街道办事处概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：揭阳市榕城区东升街道办事处2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：揭阳市榕城区东升街道办事处2023年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：揭阳市榕城区东升街道办事处概况
一、部门主要职责
揭阳市榕城区东升街道办事处主要职责：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党委、政府的决策和决议，实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。
二、部门机构设置
根据上述职责，东升街道党工委、办事处设置下列7个党政机构：
1、党政综合办公室（人大办公室）。
承担街道党工委、办事处、人大工委日常事务。
2、党建工作办公室（组织人事办公室）。
负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。
3、纪检监察办公室。
承担街道党的纪律检查、监察等有关工作。
4、公共服务办公室（党群服务中心）。
负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，健全完善党群实体服务中心，承担公共服务委员会日常工作。
5、综合治理办公室（应急管理办公室）。
负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制教育宣
传、人民调解、法律服务、安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等工作。
6、综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室）。
负责辖区内综合行政执法、城市综合管理工作，承担综合行政执法委员会日常工作。
7、经济发展办公室。
贯彻执行国家财政政策、法规和财经制度，负责研究、制定街道的经济发展计划，处理经济发展日常事务工作。
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：揭阳市榕城区东升街道办事处2023年度部门决算表
表1
收入支出决算总表
部门：揭阳市榕城区东升街道办事处
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,471.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
685.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
14.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
21.50 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
167.71 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
49.72 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
40.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
168.72 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
299.05 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
53.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,485.00 |
本年支出合计 |
57 |
1,485.00 |
使用非财政拨款结余(含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.67 |
年末结转和结余 |
59 |
0.67 |
总计 |
30 |
1,485.66 |
总计 |
60 |
1,485.66 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入决算表
部门：揭阳市榕城区东升街道办事处
单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴
收入 |
其他收入 |
功能分类科目
编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,485.00 |
1,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
685.30 |
685.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
648.81 |
648.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
261.67 |
261.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
241.77 |
241.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
131.51 |
131.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
36.49 |
36.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
36.49 |
36.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
167.71 |
167.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.75 |
152.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.89 |
30.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴
收入 |
其他收入 |
功能分类科目
编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
20828 |
退役军人管理事务 |
13.02 |
13.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
13.02 |
13.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
49.72 |
49.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
22.82 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
22.82 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110302 |
水体 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
168.72 |
168.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
107.86 |
107.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
107.86 |
107.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
41.86 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
41.86 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
299.05 |
299.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
299.05 |
299.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
299.05 |
299.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴
收入 |
其他收入 |
功能分类科目
编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
22102 |
住房改革支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3
支出决算表
部门：揭阳市榕城区东升街道办事处
单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补
助支出 |
功能分类科目
编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,485.00 |
707.15 |
777.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
685.30 |
503.44 |
181.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
648.81 |
503.44 |
145.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
261.67 |
261.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.85 |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
241.77 |
241.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支
出 |
131.51 |
0.00 |
131.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
36.49 |
0.00 |
36.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
36.49 |
0.00 |
36.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.50 |
0.00 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
167.71 |
123.80 |
43.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.75 |
121.86 |
30.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.89 |
0.00 |
30.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补
助支出 |
功能分类科目
编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2080801 |
死亡抚恤 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
13.02 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
13.02 |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
49.72 |
26.90 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
22.82 |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
22.82 |
0.00 |
22.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21103 |
污染防治 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110302 |
水体 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
168.72 |
0.00 |
168.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
107.86 |
0.00 |
107.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
107.86 |
0.00 |
107.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
41.86 |
0.00 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
41.86 |
0.00 |
41.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
299.05 |
0.00 |
299.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
299.05 |
0.00 |
299.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
299.05 |
0.00 |
299.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补
助支出 |
功能分类科目
编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
221 |
住房保障支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4
财政拨款收入支出决算总表
部门：揭阳市榕城区东升街道办事处
单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财
政拨款 |
政府性基金预
算财政拨款 |
国有资本经营
预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,471.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
685.30 |
685.30 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
14.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
21.50 |
21.50 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
167.71 |
167.71 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
49.72 |
49.72 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
168.72 |
154.72 |
14.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
299.05 |
299.05 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财
政拨款 |
政府性基金预
算财政拨款 |
国有资本经营
预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,485.00 |
本年支出合计 |
59 |
1,485.00 |
1,471.00 |
14.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,485.00 |
总计 |
64 |
1,485.00 |
1,471.00 |
14.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：揭阳市榕城区东升街道办事处
单位：万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,471.00 |
707.15 |
763.85 |
201 |
一般公共服务支出 |
685.30 |
503.44 |
181.85 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
648.81 |
503.44 |
145.37 |
2010301 |
行政运行 |
261.67 |
261.67 |
0.00 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.85 |
0.00 |
13.85 |
2010350 |
事业运行 |
241.77 |
241.77 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
131.51 |
0.00 |
131.51 |
20132 |
组织事务 |
36.49 |
0.00 |
36.49 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
36.49 |
0.00 |
36.49 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
21.50 |
0.00 |
21.50 |
20701 |
文化和旅游 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
167.71 |
123.80 |
43.91 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
152.75 |
121.86 |
30.89 |
2080501 |
行政单位离退休 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
18.84 |
18.84 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
70.20 |
70.20 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.89 |
0.00 |
30.89 |
20808 |
抚恤 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
1.49 |
1.49 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
13.02 |
0.00 |
13.02 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
13.02 |
0.00 |
13.02 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
49.72 |
26.90 |
22.82 |
21004 |
公共卫生 |
22.82 |
0.00 |
22.82 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
22.82 |
0.00 |
22.82 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
21103 |
污染防治 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
2110302 |
水体 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
212 |
城乡社区支出 |
154.72 |
0.00 |
154.72 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
107.86 |
0.00 |
107.86 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
107.86 |
0.00 |
107.86 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
41.86 |
0.00 |
41.86 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
41.86 |
0.00 |
41.86 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
213 |
农林水支出 |
299.05 |
0.00 |
299.05 |
21307 |
农村综合改革 |
299.05 |
0.00 |
299.05 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
299.05 |
0.00 |
299.05 |
221 |
住房保障支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：揭阳市榕城区东升街道办事处
单位：万元
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
637.74 |
302 |
商品和服务支出 |
13.49 |
30101 |
基本工资 |
243.39 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
73.33 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
17.80 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
116.66 |
30205 |
水费 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.20 |
30206 |
电费 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
25.78 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.74 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.45 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
53.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
19.39 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
55.92 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
25.28 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
1.49 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
4.63 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.50 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
24.51 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
693.66 |
|
公用经费合计 |
13.49 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：揭阳市榕城区东升街道办事处
单位：万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编
码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排
的支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支
出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排
的支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
表8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：揭阳市榕城区东升街道办事处
单位：万元
项目 |
本年支出 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：揭阳市榕城区东升街道办事处
单位：万元
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国
（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购
置费 |
公务用车运
行维护费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购
置费 |
公务用车运
行维护费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金
安排的实际支出。
第三部分：揭阳市榕城区东升街道办事处2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
揭阳市榕城区东升街道办事处2023年度总收入1,485.66万元，其中本年收入1,485万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入1,471万元，比上年决算数减少117.73万元，下降7.4%。主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出较2022年度减少，二是社会保障和就业支出较2022年度减少，三是卫生健康支出较2022年度减少，四是节能环保支出较2022年度减少，五是农林水支出较2022年度减少，六是灾害防治及应急管理支出较2022年度减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入14万元，比上年决算数增加4万元，增长40%。主要变动情况：2023年度政府性基金收入为东升街道环境污染整治专项经费10万元和黄岐山凤内水库旁农家乐拆迁经费4万元，较2022年度基金预算项目资金有所增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0万元，与上年决算数持平。6.经营收入0万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。8.其他收入0万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
揭阳市榕城区东升街道办事处2023年度总支出1,485.66万元，其中本年支出1,485万元。具体情况如下：
1.基本支出707.15万元，比上年决算数减少492.55万元，下降41.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是卫生健康支出减少，四是城乡社区支出减少，五是农林水支出减少。
2.项目支出777.85万元，比上年决算数增加264.4万元，增长51.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三城乡社区支出增加，四是农林水支出增加。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2023年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2023年度财政拨款收入说明
揭阳市榕城区东升街道办事处2023年度财政拨款收入合计1,485万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,471万元，比上年决算数减少117.73万元，下降7.4%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出较2022年度减少，二是社会保障和就业支出较2022年度减少，三是卫生健康支出较2022年度减少，四是节能环保支出较2022年度减少，五是农林水支出较2022年度减少，六是灾害防治及应急管理支出较2022年度减少。；政府性基金预算财政拨款收入14万元，比上年决算数增加4万元，增长40%；主要变动情况：2023年度政府性基金收入为东升街道环境污染整治专项经费10万元和黄岐山凤内水库旁农家乐拆迁经费4万元，较2022
年度基金预算项目资金有所增加。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。
（二）2023年度财政拨款支出说明
揭阳市榕城区东升街道办事处2023年度财政拨款支出合计1,485万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,471万元，比年初预算数增加35.83万元，增长2.5%；主要变动情况：一是文化旅游体育与传媒支出比年初预算增加，二是社会保障和就业支出比年初预算增加，三是节能环保支出比年初预算增加，四是城乡社区支出比年初预算增加，五是农林水支出比年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出14万元，比年初预算数减少31万元，下降68.9%；主要变动情况：项目本年度实际投入资金减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0。
三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
揭阳市榕城区东升街道办事处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.79万元，完成全年预算3万元的59.5%，比上年决算数增加0.59万元，增长48.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.79万元，完成预算3万元的59.5%，比上年决算数增加0.59万元，增长48.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运
行维护费支出决算为1.79万元，完成预算3万元的59.5%，比上年决算数增加0.59万元，增长48.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。
2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：（认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公车运行经费较2022年度减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.79万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合行政执法。
3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度本部门无公务接待费支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度本部门机关运行经费支出13.49万元，比上年决算数减少110.6万元，下降89.1%。主要增减变动情况是：本年度我单位只有公务用车费用开支，故经费减少。
（二）政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额33.25万元，其中：政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出23.08万元、政府采购服务支出3.3万元。授予中小企业合同金额33.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是综合行政执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）2023年度绩效评价情况的说明
绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，2022年我部门尚未开展预算绩效管理工作。
绩效自评结果。根据财政预算绩效管理要求，2022年我部门尚未开展预算绩效管理工作。
第四部分：名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余（含专用结余）:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费:指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
