榕城区体育局2015年预算公开

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Rongcheng District People's Government of Jieyang City

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来源：区体育局时间：2016-07-04 13:39
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预算01表

部门收支预算总表

单位名称：揭阳市榕城区体育局

单位：万元

收入

支出

项目

本年预算

项目

本年预算

一、预算拨款

123.25

一、基本支出

123.25

一般公共预算拨款

123.25

工资福利支出

86.51

基金预算拨款

一般商品和服务支出

18.73

二、财政专户拨款

对个人和家庭的补助

18.01

教育收费

其他资本性支出等

其他财政收入拨款

三、其他资金

二、项目支出

事业收入

行政事业类项目

事业单位经营收入

基本建设类项目

其他收入

其他类项目

三、事业单位经营支出

本年收入合计

123.25

本　年　支　出　合　计

123.25

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支差额

六、项目支出（单位自有资金）

七、结转下年

收入总计

123.25

支出总计

123.2

								预算02表
部门收入总表
部门：体育								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		123.25	123.25
207	文化体育与传媒	119.24	119.24
20703	体育	119.24	119.24
2070301	行政运行	87.44	87.44
2070306	体育训练	5.00	5.00
2070307	体育场馆	3.00	3.00
2070308	群众体育	23.80	23.80
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15
20808	抚恤	0.15	0.15
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15
221	住房保障支出	3.86	3.86
22102	住房改革支出	3.86	3.86
2210201	住房公积金	3.86	3.86
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况（细化到项级科目）。

							预算03表
部门支出预算表
部门：体育							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		123.25	117.25	6.00
207	文化体育与传媒	119.24	113.24	6.00
20703	体育	119.24	113.24
2070301	行政运行	87.44	87.44
2070306	体育训练	5.00	3.00	2.00
2070307	体育场馆	3.00	3.00
2070308	群众体育	23.80	19.80	4.00
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15
20808	抚恤	0.15	0.15
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15
221	住房保障支出	3.86	3.86
22102	住房改革支出	3.86	3.86
2210201	住房公积金	3.86	3.86
注：本表反映部门本年度各项支出情况（细化到项级科目）。

财政拨款收入支出预算总表
部门：体育							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	123.25	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36	119.24	119.24
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.15	0.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	3.86	3.86
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	123.25	本年支出合计	53	123.25	123.25
年初财政拨款结转和结余	25		年末结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	123.25	合计	58	123.25	123.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

				预算05表
一般公共预算财政拨款支出预算表
部门：体育				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		123.25	117.25	6.00
207	文化体育与传媒	119.24	113.24	6.00
20703	体育	119.24	113.24
2070301	行政运行	87.44	87.44
2070306	体育训练	5.00	3.00	2.00
2070307	体育场馆	3.00	3.00
2070308	群众体育	23.80	19.80	4.00
208	社会保障和就业支出	0.15	0.15
20808	抚恤	0.15	0.15
2080801	死亡抚恤	0.15	0.15
221	住房保障支出	3.86	3.86
22102	住房改革支出	3.86	3.86
2210201	住房公积金	3.86	3.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况（细化到项级科目）。

				预算06表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表（经济分类）
部门：体育				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		123.25	104.52	18.73
301	工资福利支出	86.51	86.51	18.73
30101	基本工资	24.00	24.00
30102	津贴补贴	58.94	58.94
30103	奖金	2.07	2.07
30104	社会保障缴费
30106	伙食补助费
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50
302	商品和服务支出	18.73		18.73
30201	办公费	1.63		1.63
30204	手续费
30207	邮电费
30209	物业管理费
30213	维护（修）费	3.00		3.00
30211	差旅费
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30239	其他交通费用
30299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助	18.01	18.01
30302	退休费
30304	抚恤金	0.15	0.15
30305	生活补助	14.00	14.00
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	3.86	3.86
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（细化到款级）。

					预算07表
一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算表
部门：体育					单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
0.8		0.8		0.8
备注：对增减变化的原因进行说明。

							预算08表
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
部门：体育							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。