2016年榕城区侨联部门预算
- 来源：榕城区侨联时间：2018-04-02 16:28
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2016年
榕城区侨联部门预算
目 录
第一部分 榕城区侨联概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 榕城区侨联概况
一、主要职责
（一）团结和动员归侨、侨眷参与我区经济社会建设事业，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义制度。
（二）参与引进华侨、华人、港澳台同胞的资金、人才、技术项目的工作，并对已引进的重点侨资项目进行跟踪服务；指导扶持归侨、侨眷创办企业。
（三）参政议政，参与政治协商，发挥民主监督作用；参与人大、政协归侨、侨眷代表、委员人选的协商和推荐。
（四）开展海内外民间文化、学术交流，协助归侨、侨眷和海外侨胞、港澳台同胞在国内兴办文教、卫生等社会公益事业。
（五）开展与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联谊工作。
（六）了解和反映华侨、港澳台同胞、归侨、侨眷的意见和要求，依法保护他们的合法权益。
（七）指导街道办事处侨联的工作。
（八）承办区委、区政府和市侨联交办的其他事项。
二、机构设置
本部门预算为一级预算。本部门无下属单位，部门预算为区本级预算。
本部门内设机构、人员构成情况：区侨联内设机构2个：办公室和宣传联络股。编制6名。
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出情况表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
表格公开以EXCEL电子表格公开，表模另附。
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2016年本部门收入预算61.2万元，比上年增加10.85万元，增长22%，主要原因是工资福利支出增加；支出预算61.2万元，比上年增加10.85万元，增长22%，主要原因是工资福利支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排51.8万元，比上年增加12.7万元，增加32%，主要原因是工资福利支出和其他资本性支出增加。其中：办公费1.5万元，印刷费0万元，邮电费1.2万元，差旅费1.3万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用3.2万元，其他商品和服务支出1.7万元。
四、政府采购情况
2016年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：有一般公务用车1辆，因公车改革，已于2015年9月封存。本部门固定资产总额31.50万元，不存在单价50万元以上通用设备和100万元以上的专用设备。分布构成情况为：主要实物资产30.6万元，正版软件0.9万元，主要实物资产数据情况为：家具用具3.4万元，通用设备7.2万元，土地房屋20万元，资产变动情况为：本年度无资产变动。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：本部门充分认识预算绩效信息公开的重要性，加强组织领导，积极做好公开工作。对照要求认真梳理，做到应公开的全公开，确保公开质量，切实推进预算绩效信息公开工作依法有序进行。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费支出：是指日常人员经费和公用经费，人员经费包括工资福利支出以及对个人和家庭 的补助，工资福利支出包括基本工资、津贴补贴和奖金；对个人和家庭的补助为住房公积金支出。
（二）公用经费为商品和服务支出和其他资本性支出：商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等日常工作运行费用；其他资本性支出为购买办公设备等的支出。
