区残联关于2017年度

预算公开报表内容的情况说明

为进一步规范区级部门预算公开管理，便于社会公众理解部门预算信息，根据揭榕财[2017]22号、揭榕财[2017]21号以及《2015年度揭阳市榕城区区直部门预算公开工作规范》的文件要求，我会针对2017年度预算公开表格内容作以下的说明：

一、部门职责和机构设置

根据揭阳市榕城区机构编制委员会《关于印发揭阳市榕城区残疾人联合会主要任务、内设机构和人员编制方案的通知》（揭榕机编[1998]19号）文件的精神，榕城区残疾人联合会为正科级事业单位，其主要任务、内设机构如下：

一、主要任务 

榕城区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人事业团体。由区人民政府领导，业务上接受上级残联指导。其主要任务是：

1、贯彻执行国家和省有关残疾人工作的方针、政策和法规，拟订我区残疾人事业的有关规定、管理办法和计划，并组织实施。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽和义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导基层残联的业务工作。

7、指导和管理和各类残疾人社团组织。

8、承担区政府和上级残联交办的其他工作。

二、内设机构

根据上述任务，我会设有3个内设机构，分别是办公室、康复股和教育就业股。

二、预算执行情况分析

（一）部门预算基本情况

1、收支预算情况

2017年财政拨款收入预算总额786.41万元。其中：基本收入54.31.万元，项目收入732.1万元。比上年度增加560.35万元，主要原因是工资、住房公积金补贴调整及重度残疾人护理补贴、生活补贴人数增加，补助资金增加；增加地税残保金征收经费及重度残疾人参加城乡居民养老保险个人缴费。

2、支出预算情况

2017年支出预算总额786.41万元。其中：基本支出54.31万元，项目支出732.1万元。比上年度增加560.35万元，主要原因是工资、住房公积金补贴调整及重度残疾人护理补贴、生活补贴人数增加，补助资金增加；增加地税残保金征收经及重度残疾人参加城乡居民养老保险个人缴费。

（二）机关运行经费支出

    我会2017年机关运行经费支出是51.43万元，其中：工资福利支出45.59万元、办公费0.36万元、车改交通补贴3.48万元、业务费2万元（包括：印刷费、邮电费、维修费、其他商品和服务支出），比上年度增加5.51万元，主要原因是工资、住房公积金补贴调整。

三、政府采购支出

本年度我会政府采购无列入预算计划。

四、专业名词解释

一、机关运行经费支出口径：

行政运行经费支出口径是指我会的日常人员经费和公用经费，人员经费包括工资福利支出以及对个人和家庭的补助，工资福利支出包括基本工资、津贴补贴和奖金；对个人和家庭的补助为住房公积金支出。公用经费为商品和服务支出，商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用和其他商品和服务支出等日常工作运行费用。

项目支出包括残疾人康复、其他残疾人事业支出。残疾人康复主要用于康复工作经费及聋儿康复机构补助经费；其他残疾人事业支出主要用于残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、残疾人就业服务中心劳务费用、特教老师补助经费、残疾人康复专项经费、资助重度残疾人参加居民养老保险及地税残保金征收经费。