揭阳市榕城区市容环境卫生管理局2017年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

本单位职责为负责本区市容环境卫生和园林绿化管理工作。

（二）机构设置

本单位机构设置如下：内设机构有办公室、人事股、业务管理股、基建股四个职能股室，下设揭阳市榕城区环境卫生管理所、揭阳市榕城区市容环境卫生督查队、揭阳市榕城区清洁卫生费征收管理中心、揭阳市榕城区园林绿化管理中心。

二、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1.2017年收入预算总体情况

本单位2017年的收入预算数为6202.65万元，其中一般公共预算1093.39万元，政府性基金预算5109.26万元。

2.2017年收入预算增减变动情况及原因

本单位2016年的收入预算数为2690.76万元，2017年的收入预算数为6202.65万元，2017年较2016年增长约130.5%，主要原因是政府加大环卫行业投入力度。

（二）支出预算说明

1.2017年预算支出总体情况

本单位2017年的支出预算数为6202.65万元，其中，社会保障和就业支出2.52万元，医疗卫生与计划生育支出5.80万元，城乡社区支出6120.41万元，，住房保障支出74.2万元。

2.2017年支出预算增减变动情况及原因

本单位2016年的支出预算数为2710.41万元，2017年的支出预算数为6202.65万元，2017年较2016年增长约128.8%，主要原因是政府加大环卫行业投入力度。

其中，机关运行经费办公费20.08万元。

三、政府采购预算情况
严格执行政府采购制度，按计划、按程序进行采购。

四、专业名词解释
行政运行经费：即各部门公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务车运行维护费及其他费用。