揭阳市榕城区市容环境卫生管理局

2018年部门预算情况说明

一、部门概况
（一）部门职责
      本单位职责为负责本区市容环境卫生和园林绿化管理工作。
（二）机构设置
      本单位机构设置如下：内设机构有办公室、人事股、业务管理股、基建股四个职能股室，下设揭阳市榕城区环境卫生管理所、揭阳市榕城区市容环境卫生督查队、揭阳市榕城区清洁卫生费征收管理中心、揭阳市榕城区园林绿化管理中心。
二、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算说明
1.2018年收入预算总体情况
     本单位2018年的收入预算数为8155.22万元，全款财政拨出。2.2018年收入预算增减变动情况及原因
     本单位2017年的收入预算数为6202.65万元，2018年的收入预算数为8155.22万元，2018年较2017年增长约31.48%，主要原因是“五城同创”政府加大环卫行业投入力度。
（二）支出预算说明
1.2018年预算支出总体情况
      本单位2018年的支出预算数为8155.22万元，其中，社会保障和就业支出37.5万元，医疗卫生与计划生育支出44万元，城乡社区支出7958.73万元，，住房保障支出115万元。

2.2018年支出预算增减变动情况及原因
     本单位2017年的支出预算数为6202.65万元，2018年的支出预算数为8155.22万元，2018年较2017年增长约31.48%，主要原因是“五城同创”政府加大环卫行业投入力度。

其中，机关运行经费安排说明

办公费14.69万元。

三、名词解释；

行政运行；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

劳务费；反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员等。