2018年揭阳市榕城区榕东街道办事处部门预算公开表
- 来源：榕城区政务办时间：2018-04-02 11:48
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2018年
揭阳市榕城区榕东街道办事处部门预算
目 录
第一部分 揭阳市榕城区榕东街道办事处 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职责
揭阳市榕城区榕东街道办事处主要职责：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党委、政府的决策和决议，实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。
二、机构设置
榕东街道党工委、办事处设置如下机构：党政办公室、经济建设办公室、社会事务办公室、计划生育办公室。年末实有人数52人。榕东辖区内教育预算数据均在榕东街道办事处公开专栏汇总公开。
第二部分 2018 年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称： 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 3251 | 一、基本支出 | 3251 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3251 | 本年支出合计 | 3251 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3251 | 支出总计 | 3251 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | |
收入总体情况表 | |
单位名称： 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位：万元 |
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 3251 |
一般公共预算拨款 | 3251 |
基金预算拨款 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
教育收费 | 0.00 |
其他财政收入拨款 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 |
事业收入 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
本 年 收 入 合 计 | 3251 |
四、上级补助收入 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0.00 |
收 入 总 计 | 3251 |
表3 | ||
支出总体情况表 | ||
单位名称： 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 | |
一、基本支出 | 3251 | |
工资福利支出 | 2836 | |
一般商品和服务支出 | 180 | |
对个人和家庭的补助 | 235 | |
其他资本性支出等 | 0.00 | |
二、项目支出 | 0.00 | |
日常运转类项目 | 0.00 | |
政府购买服务类项目 | 0.00 | |
其他类项目 | 0.00 | |
科技研发类项目 | 0.00 | |
基本建设类项目 | 0.00 | |
补助企事业类项目 | 0.00 | |
信息化运维类项目 | 0.00 | |
专项业务类项目 | 0.00 | |
因公出国（境）项目 | 0.00 | |
信息系统建设类项目 | 0.00 | |
三、事业单位经营支出 | 0.00 | |
本 年 支 出 合 计 | 3251 | |
四、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
五、上缴上级支出 | 0.00 | |
六、结转下年 | 0.00 | |
支 出 总 计 | 3251 | |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称： 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 3251 | 一、一般公共预算 | 3251 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、政府性基金预算 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国有资本经营预算 | 0.00 |
本年收入合计 | 3251 | 本年支出合计 | 3251 |
表5 | ||||
一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目） | ||||
单位名称： 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 3251 | 3251 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 184 | 184 | 0.00 |
20103 | 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务 | 135 | 135 | 0.00 |
2010301 | 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 | 132 | 132 | 0.00 |
2010399 | 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2 | 2 | 0.00 |
20131 | 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务 | 49 | 49 | 0.00 |
2013101 | 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行 | 49 | 49 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2178 | 2178 | 0.00 |
20502 | 教育支出-普通教育 | 2171 | 2171 | 0.00 |
2050202 | 教育支出-普通教育-小学教育 | 1232 | 1232 | 0.00 |
2050203 | 教育支出-普通教育-初中教育 | 939 | 939 | 0.00 |
20599 | 教育支出-其他教育支出（款） | 7 | 7 | 0.00 |
2059999 | 教育支出-其他教育支出（款）-其他教育支出（项） | 7 | 7 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 59 | 59 | 0.00 |
20701 | 文化体育与传媒支出-文化 | 59 | 59 | 0.00 |
2070109 | 文化体育与传媒支出-文化-群众文化 | 59 | 59 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 244 | 244 | 0.00 |
20802 | 社会保障和就业支出-民政管理事务 | 201 | 201 | 0.00 |
2080208 | 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设 | 201 | 201 | 0.00 |
20808 | 社会保障和就业支出-抚恤 | 20 | 20 | 0.00 |
2080801 | 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤 | 7 | 7 | 0.00 |
2080805 | 社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待 | 13 | 13 | 0.00 |
20810 | 社会保障和就业支出-社会福利 | 23 | 23 | 0.00 |
2081004 | 社会保障和就业支出-社会福利-殡葬 | 23 | 23 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 130 | 130 | 0.00 |
21007 | 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务 | 130 | 130 | 0.00 |
2100716 | 医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构 | 130 | 130 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 30 | 30 | 0.00 |
21205 | 城乡社区支出-城乡社区环境卫生 | 30 | 30 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生 | 30 | 30 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 123 | 123 | 0.00 |
21301 | 农林水支出-农业 | 33 | 33 | 0.00 |
2130152 | 农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助 | 23 | 23 | 0.00 |
2130199 | 农林水支出-农业-其他农业支出 | 10 | 10 | 0.00 |
21305 | 农林水支出-扶贫 | 90 | 90 | 0.00 |
2130599 | 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出 | 90 | 90 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 303 | 303 | 0.00 |
22102 | 住房保障支出-住房改革支出 | 303 | 303 | 0.00 |
2210201 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 303 | 303 | 0.00 |
表6 | ||
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目） | ||
单位名称： 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合 计 | 3251 | |
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 402 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 175 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 170 |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 16 |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 41 |
[50199]其他工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 0.00 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 180 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 158 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30204]手续费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30214]租赁费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 0.00 |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 9 |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 5 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0.00 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0.00 |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0.00 |
[50207]因公出国（境）费用 | [30212]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 3 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 0.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 5 |
[503]机关资本性支出(一） | [310]资本性支出 | 0.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 0.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 2433 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 1226 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 568 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 50 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 327 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 262 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 235 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 7 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 228 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 0.00 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0.00 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 0.00 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
表7 | ||
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||
单位名称： 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位：万元 | |
项 目 | 2018年预算 | |
3 | ||
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 3 | |
1.公务用车购置 | 0.00 | |
2.公务用车运行维护费 | 3 | |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | |
表8 | |||
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称： 揭阳市榕城区榕东街道办事处 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
本级无政府性基金预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2018 年部门预算情况说明
本次公开2018年部门预算按榕城区财政局年度批复数予以公开，公开数据包括街道机关年度预算支出、辖属学校教师人员经费支出以及村居人员工资等支出。
一、部门预算收支增减变化情况
2018 年本部门收入预算 3251 万元，比上年 增加113 万元， 增长3.6 %，主要原因是 2018年提高行政村办公经费困难补助标准 ；支出预算 3251 万元，比上年 增加113 万元， 增长3.6 %，主要原因是 2018年提高行政村办公经费困难补助标准。
二、“三公”经费安排情况说明
2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 持平 万元， 增长0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加0 万元， 增长0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 180 万元， 比上年 增加39 万元， 增长27.66 %，主要原因是 提高行政村办公经费困难补助标准
四、政府采购情况
2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2280 万元，分布构成情况为：房屋 2500 平方米，车辆 2 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 未拟购置固定资金金额 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
…… | …… | …… |
…… | …… | …… |
注：2018年度，本部门将认真贯彻落实区委区政府决策部署，积极履行部门职责，全力抓好街道办事处辖区各项工作，特别是配合财税部门抓好辖区内企业税收工作，为推动全区经济发展做出贡献。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
