2021 年

中共广东省揭阳市榕城区委政法委员会 部

门预算

目 录

第一部分 中共揭阳市榕城区委政法委员会 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科

目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共揭阳市榕城区委政法委员

会 概况

一、主要职责

区委政法委是区委领导的主管全区政法工作的职能部

门，贯彻执行党的理论和路线、方针、政策及中央、省委、

市委和区委的决策和部署，牵头抓总和协调全区政法、综治、

维稳等工作。承办中央政法委、省委政法委及市委政法委交

办的其他事项。

二、部门机构设置

根据有关保密文件规定，我委机构设置和人员编制

情况属于内部事项管理，不适宜公开。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:本级预算,以及纳入编制

范围的下属单位预算.下属单位具体包括：社会工作服务中

心（无独立核算）。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算 项 目 预算

一、预算拨款 385.5 一、一般公共服务支出 333.15

二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00

三、其他资金 113.82 三、国防支出 0.00

四、公共安全支出 113.82

五、教育支出 0.00

六、科学技术支出 0.00

七、文化旅游体育与传媒支出 0.00

八、社会保障和就业支出 34.82

九、卫生健康支出 3.62

十、节能环保支出 0.00

十一、城乡社区支出 0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算 项 目 预算

十二、农林水支出 0.00

十三、交通运输支出 0.00

十四、资源勘探工业信息等支出 0.00

十五、商业服务业等支出 0.00

十六、金融支出 0.00

十七、援助其他地区支出 0.00

十八、自然资源海洋气象等支出 0.00

十九、住房保障支出 13.91

二十、国有资本经营预算支出 0.00

二十一、粮油物资储备支出 0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00

二十三、其他支出 0.00

本年收入合计 499.32 本年支出合计 499.32

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算 项 目 预算

四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00

五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00

六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00

收入总计 499.32 支出总计 499.32

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入

上级补助

收入

附属单

位上缴

收入

用事业

基金弥

补收支

差额

科目编码 科目名称

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

教育收费

其他专

户收入

拨款

事业收入 经营收入 其他收入

合计 499.32 385.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.82 0.00 0.00 0.00

201

一般公共服务支

出

333.15 333.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20136

其他共产党事务

支出

333.15 333.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013601 行政运行 155.24 155.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013602

一般行政管理事

务

177.91 177.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 113.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.82 0.00 0.00 0.00

20499

其他公共安全支

出

113.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.82 0.00 0.00 0.00

2049999

其他公共安全支

出

113.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113.82 0.00 0.00 0.00

208

社会保障和就业

支出

34.82 34.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入

上级补助

收入

附属单

位上缴

收入

用事业

基金弥

补收支

差额

科目编码 科目名称

一般公共

预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

教育收费

其他专

户收入

拨款

事业收入 经营收入 其他收入

20805

行政事业单位养

老支出

34.82 34.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080506

机关事业单位职

业年金缴费支出

28.05 28.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080599

其他行政事业单

位离退休支出

6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 卫生健康支出 3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011

行政事业单位医

疗

3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 13.91 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 13.91 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 13.91 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

功能分类科目

合计 基本支出 项目支出

事业单位经营支

出

对附属单位补助

支出

上缴上级支出 结转下年

科目编码 科目名称

合计 499.32 207.59 291.73 0.00 0.00 0.00 0.00

201 一般公共服务支出 333.15 155.24 177.91 0.00 0.00 0.00 0.00

20136 其他共产党事务支出 333.15 155.24 177.91 0.00 0.00 0.00 0.00

2013601 行政运行 155.24 155.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2013602 一般行政管理事务 177.91 0.00 177.91 0.00 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 113.82 0.00 113.82 0.00 0.00 0.00 0.00

20499 其他公共安全支出 113.82 0.00 113.82 0.00 0.00 0.00 0.00

2049999 其他公共安全支出 113.82 0.00 113.82 0.00 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 34.82 34.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位养老支出 34.82 34.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080506 机关事业单位职业年金 28.05 28.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080599 其他行政事业单位离退休支出 6.77 6.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

功能分类科目

合计 基本支出 项目支出

事业单位经营支

出

对附属单位补助

支出

上缴上级支出 结转下年

科目编码 科目名称

210 行政单位医疗 3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 13.91 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 13.91 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 13.91 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算 项 目 预算

一、一般公共预算 499.32 一、一般公共服务支出 333.15

二、政府性基金预算 1509.69 二、外交支出 0.00

三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00

四、公共安全支出 113.82

五、教育支出 0.00

六、科学技术支出 0.00

七、文化旅游体育与传媒支出 0.00

八、社会保障和就业支出 34.82

九、卫生健康支出 3.62

十、节能环保支出 0.00

十一、城乡社区支出 1509.69

十二、农林水支出 0.00

十三、交通运输支出 0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

收 入 支 出

项 目 预算 项 目 预算

十四、资源勘探工业信息等支出 0.00

十五、商业服务业等支出 0.00

十六、金融支出 0.00

十七、援助其他地区支出 0.00

十八、自然资源海洋气象等支出 0.00

十九、住房保障支出 13.91

二十、粮油物资储备支出 0.00

二十一、国有资本经营预算支出 0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00

二十三、其他支出 0.00

本年收入合计 2009.01 本年支出合计 2009.01

二十四、结转下年 0.00

收入总计 2009.01 支出总计 2009.01

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计 其中：基本支出 项目支出

合 计 499.32 207.59 291.73

[2013601]行政运行 155.24 155.24 0.00

[2013602]一般行政管理事务 177.91 0.00 177.91

[2049999]其他公共安全支出 113.82 0.00 113.82

[2080506]机关事业单位职业年金缴费 28.05 28.05 0.00

[2080599]其他行政事业单位离退休支出 6.77 6.77 0.00

[2101101]行政单位医疗 3.62 3.62 0.00

[2210201]住房公积金 13.91 13.91 0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算

合 计 207.59

[301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出

174.04

[30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴

51.05

[30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴

58.68

[30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴

4.4

[30107]绩效工资 [50101]工资奖金津补贴

2.33

[30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费

28.05

[30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费

3.4

[30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费

0.22

[30113]住房公积金 [50103]住房公积金

13.91

[30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出

12

[302]商品与服务支出 [502]机关商品和服务支出

18.98

[30201]办公费 [50201]办公经费

10

[30202]印刷费 [50201]办公经费

0.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算

[30207]邮电费 [50201]办公经费

0.3

[30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费

0.8

[30239]其他交通费用 [50201]办公经费 7.38

[303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助

14.57

[30305]生活补助 [50901]社会福利和救助

1.31

[30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭补助

13.26

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算

行政经费 18.98 18.98 0.00 0.00

“三公”经费 0.8 0.8 0.00 0.00

其中：（一）因公出国（境）支出 0.00 0.00 0.00 0.00

（二）公务用车购置及运行维护支出 0.8 0.8 0.00 0.00

1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00

2.公务用车运行维护费 0.8 0.8 0.00 0.00

（三）公务接待费支出 0.00 0.00 0.00 0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

功能分类科目 政府性基金预算支出

科目编码 科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出

合 计 1509.69 0.00 1509.69

2120899 其他国有土地使用权 1509.69 0.00 1509.69

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共揭阳市榕城区委政法委员会 单位：万元

功能分类科目 国有资本经营预算支出

科目编码 科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出

合 计 0.00 0.00

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 2009.01 万元，比上年增加 1713.2

万元，增长 579.15 %，主要原因是 各项专项业务费用的增加 ；

支出预算 1998.69 万元，比上年增加 1713.2 万元，增长

579.157 %，主要原因是 各项专项业务费用的增加 。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 万元，比上年

增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化 。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，

主要原因是与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费

0.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.8 万

元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，

无增减变化 ；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，

主要原因是与上年持平，无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资

金。2021 年，本部门机关运行经费安排 18.98 万元，比上年减少

3.06 万元，下降 13.88 %，主要原因是贯彻落实党中央、国务院

的决策部署，不折不扣落实过“紧日子”的要求，严格控制和压

减支出 。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0.5 万元，其中：货物类采购预

算 0.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 71.91 万元，

分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以

上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是不用购

置办公设备 等 。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下 ：

项目 预算数 绩效目标

扫黑除恶常态化工作经费 50 常态化开展扫黑除恶活动

“综治中心+网格化+信息化”移动终

端费用

50.4 维护社会稳定

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的

财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、

存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的

事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于

弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出

国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、

专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单

位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接

待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）

的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用

车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接

待）费用。