2023年
揭阳市榕城区梅云街道办事处部门预算
目
录
第一部分
揭阳市榕城区梅云街道办事处概况
主要职责
部门机构设置
部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分 揭阳市榕城区梅云街道办事处概况
主要职责
揭阳市榕城区梅云街道办事处主要职责：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党委、政府的决策和决议，实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。
部门机构设置
梅云街道党工委、街道办事处设下列9个党政机构。其中，综合行政执法办公室（综合行政执法队）为副科级，其余均为正股级：
（一）党政综合办公室（人大办公室）。承担街道党工委、办事处、人大工委日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。承担重要事项的组织和综合协调，机关重要文件起草、审核和调研工作的组织落实工作。负责办理人大代表建议提案等工作。推进街道协商民主建设，联系辖区内的政协委员，做好政协委员的推选工作。
（二）党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作。承担机关及所属单位干部人事、机构编制管理等工作。对政府职能部门派驻机构负责人的任免提出意见，负责派驻机构负责人考核。负责社区建设、管理和服务等工作，创新社区党建工作机制，对社区居民委员会的工作给予指导、支持和帮助，建立街道领导干部联系点，制定指导社区居民委员会工作制度。
（三）纪检监察办公室。承担街道党的纪律检查、监察等有关工作。负责党的路线、方针、政策和决议贯彻执行的纪律检查工作，加强党风廉政建设，开展反腐倡廉宣传教育，维护党员、干部民主权利。受理党员、干部的检举、控告和申诉，受理党员、群众对党员干部违法、违纪的检举、控告和来信、来访，负责行政监察工作，查处违规违纪案件。
（四）公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，健全完善党群实体服务中心，承担公共服务委员会日常工作。负责辖区内的民政、文化、教育、体育、旅游、卫生健康、人口与计划生育工作，做好拥军优属、优抚和社会救济、社会福利、最低生活保障、残疾人服务工作。开展爱国卫生运动，落实健康街道、健康社区等建设工作，进行预防传染病的健康教育，倡导文明健康的生活方式。
（五）综合治理办公室（应急管理办公室）。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、安全生产、防风防汛、防灾救灾、消防管理等工作。承担综合治理委员会日常工作。维护辖区安全稳定，检查、推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实，加强群防群治组织建设。综合协调本区域城市服务管理网格工作，指导社区做好有关事项的服务管理工作。落实安全生产“党政同责”，依法履行安全生产监督管理、事故隐患排查治理监督管理。
（六）综合行政执法办公室（综合行政执法队、城市管理办公室）。负责辖区内综合行政执法、城市综合管理工作，承担综合行政执法委员会日常工作。依法行使自然资源和规划建设、生态保护、市场监管、卫生健康、安全生产、城管执法、镇区和乡村治理、农业技术推广使用及其他领域法律法规规章规定的行政检查、行政处罚、行政强制等行政执法权限。
（七）经济发展办公室。贯彻执行国家财政政策、法规和财经制度，负责研究、制订街道的经济发展规划，处理经济发展日常事务工作。负责街道及所属单位财务、农村财务、国有资产、街道债权债务等管理工作，指导监督街道会计委托代理服务工作。按照区政府的社会及经济发展的战略部署，编制街道办事处财政预算计划，执行财政预算，做好预决算公开，安排财政支出，负责财政性资金收入的组织和管理，负责对财政资金使用情况跟踪检查，组织实施财政支出绩效评价，负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展。开展统计法律法规的宣传，依照国家法律、法规和政策规定，组织指导、综合协调本街道范围内的统计工作，准确、及时地完成上级统计部门布置的各项统计调查任务。
（八）规划建设办公室。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、征地拆迁等工作。
（九）农业农村办公室（生态环境保护办公室）。研究拟订实施本街道农业农村经济发展规划。负责林业、水利资源的合理利用和生态保护。制定和实施动植物防疫防控工作规划方案。负责扶贫开发工作。负责新农村建设工作。负责生态环境保护、人居环境整治等工作，负责辖区污染防治监督管理。
部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2023年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
31791281.43 |
一、一般公共服务支出 |
11535589.98 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
30000 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2642968 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3933467.02 |
|
|
九、卫生健康支出 |
1426715.49 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
4547040 |
|
|
十二、农林水支出 |
6661421.24 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
1014079.70 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
31791281.43 |
本年支出合计 |
31791281.43 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
31791281.43 |
支出总计 |
31791281.43 |
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
合计 |
31791281.43 |
27561281.43 |
4230000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
11535589.98 |
11535589.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10627269.98 |
10627269.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
4766689.16 |
4766689.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
5390758.99 |
5390758.99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
469821.83 |
469821.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20129 |
群众团体事务 |
40000 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
40000 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20132 |
组织事务 |
868320 |
868320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
868320 |
868320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
国防支出 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20306 |
国防动员 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2030607 |
民兵 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2642968 |
2642968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20701 |
文化和旅游 |
92968 |
92968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
92968 |
92968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2550000 |
2550000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2550000 |
2550000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3933467.02 |
3933467.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20802 |
民政管理事务 |
766500 |
766500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
766500 |
766500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2724653.35 |
2724653.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
339457.2 |
339457.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080502 |
事业单位离退休 |
422276.56 |
422276.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1308613.06 |
1308613.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
654306.53 |
654306.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20808 |
抚恤 |
25956 |
25956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
25956 |
25956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20828 |
退役军人管理事务 |
400000 |
400000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
400000 |
400000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16357.67 |
16357.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16357.67 |
16357.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
1426715.49 |
1426715.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21004 |
公共卫生 |
625200 |
625200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
625200 |
625200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
741015.49 |
741015.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
325403.24 |
325403.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
415612.25 |
415612.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
60500 |
60500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
60500 |
60500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
城乡社区支出 |
4547040 |
317040 |
4230000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
317040 |
317040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120101 |
行政运行 |
19500 |
19500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
297540 |
297540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4030000 |
0 |
4030000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120803 |
城市建设支出 |
150000 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3880000 |
0 |
3880000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
200000 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
200000 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
农林水支出 |
6661421.24 |
6661421.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21307 |
农村综合改革 |
6661421.24 |
6661421.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
6661421.24 |
6661421.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
1014079.7 |
1014079.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
1014079.7 |
1014079.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
1014079.7 |
1014079.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：无。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
31791281.43 |
14592126.36 |
17199155.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
11535589.98 |
10070064.15 |
1465525.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10627269.98 |
10070064.15 |
557205.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010301 |
行政运行 |
4766689.16 |
4679305.16 |
87384 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
5390758.99 |
5390758.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
469821.83 |
0 |
469821.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20129 |
群众团体事务 |
40000 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
40000 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20132 |
组织事务 |
868320 |
0 |
868320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
868320 |
0 |
868320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 |
国防支出 |
30000 |
0 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20306 |
国防动员 |
30000 |
0 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2030607 |
民兵 |
30000 |
0 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2642968 |
0 |
2642968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20701 |
文化和旅游 |
92968 |
0 |
92968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
92968 |
0 |
92968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2550000 |
0 |
2550000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2550000 |
0 |
2550000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
3933467.02 |
2766967.02 |
1166500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20802 |
民政管理事务 |
766500 |
0 |
766500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
766500 |
0 |
766500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2724653.35 |
2724653.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080501 |
行政单位离退休 |
339457.2 |
339457.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080502 |
事业单位离退休 |
422276.56 |
422276.56 |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1308613.06 |
1308613.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
654306.53 |
654306.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20808 |
抚恤 |
25956 |
25956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2080801 |
死亡抚恤 |
25956 |
25956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20828 |
退役军人管理事务 |
400000 |
0 |
400000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
400000 |
0 |
400000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16357.67 |
16357.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16357.67 |
16357.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
卫生健康支出 |
1426715.49 |
741015.49 |
685700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21004 |
公共卫生 |
625200 |
0 |
625200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100409 |
重大公共卫生服务 |
625200 |
0 |
625200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
741015.49 |
741015.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101101 |
行政单位医疗 |
325403.24 |
325403.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101102 |
事业单位医疗 |
415612.25 |
415612.25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
60500 |
0 |
60500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
60500 |
0 |
60500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
城乡社区支出 |
4547040 |
0 |
4547040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
317040 |
0 |
317040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120101 |
行政运行 |
19500 |
0 |
19500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
297540 |
0 |
297540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4030000 |
0 |
4030000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120803 |
城市建设支出 |
150000 |
0 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3880000 |
0 |
3880000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
200000 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
200000 |
0 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
农林水支出 |
6661421.24 |
0 |
6661421.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21307 |
农村综合改革 |
6661421.24 |
0 |
6661421.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
6661421.24 |
0 |
6661421.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
住房保障支出 |
1014079.7 |
1014079.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
1014079.7 |
1014079.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201 |
住房公积金 |
1014079.7 |
1014079.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：无。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
27561281.43 |
一、一般公共服务支出 |
11535589.98 |
二、政府性基金预算 |
4230000 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
30000 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2642968 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
3933467.02 |
|
|
九、卫生健康支出 |
1426715.49 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
4547040 |
|
|
十二、农林水支出 |
6661421.24 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
1014079.7 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
31791281.43 |
本年支出合计 |
31791281.43 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
31791281.43 |
支出总计 |
31791281.43 |
注：
表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处
|
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
27561281.43 |
14592126.36 |
12969155.07 |
[201]一般公共服务支出 |
11535589.98 |
10070064.15 |
1465525.83 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
10627269.98 |
10070064.15 |
557205.83 |
[2010301]行政运行 |
4766689.16 |
4679305.16 |
87384 |
[2010350]事业运行 |
5390758.99 |
5390758.99 |
0 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
469821.83 |
0 |
469821.83 |
[20129]群众团体事务 |
40000 |
0 |
40000 |
[2012902]一般行政管理事务 |
40000 |
0 |
40000 |
[20132]组织事务 |
868320 |
0 |
868320 |
[2013299]其他组织事务支出 |
868320 |
0 |
868320 |
[203]国防支出 |
30000 |
0 |
30000 |
[20306]国防动员 |
30000 |
0 |
30000 |
[2030607]民兵 |
30000 |
0 |
30000 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 |
2642968 |
0 |
2642968 |
[20701]文化和旅游 |
92968 |
0 |
92968 |
[2070199]其他文化和旅游支出 |
92968 |
0 |
92968 |
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出 |
2550000 |
0 |
2550000 |
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出 |
2550000 |
0 |
2550000 |
[208]社会保障和就业支出 |
3933467.02 |
2766967.02 |
1166500 |
[20802]民政管理事务 |
766500 |
0 |
766500 |
[2080208]基层政权建设和社区治理 |
766500 |
0 |
766500 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
2724653.35 |
2724653.35 |
0 |
[2080501]行政单位离退休 |
339457.2 |
339457.2 |
0 |
[2080502]事业单位离退休 |
422276.56 |
422276.56 |
0 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1308613.06 |
1308613.06 |
0 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
654306.53 |
654306.53 |
0 |
[20808]抚恤 |
25956 |
25956 |
0 |
[2080801]死亡抚恤 |
25956 |
25956 |
0 |
[20828]退役军人管理事务 |
400000 |
0 |
400000 |
[2082899]其他退役军人事务管理支出 |
400000 |
0 |
400000 |
[20899]其他社会保障和就业支出 |
16357.67 |
16357.67 |
0 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 |
16357.67 |
16357.67 |
0 |
[210]卫生健康支出 |
1426715.49 |
1426715.49 |
0 |
[21004]公共卫生 |
625200 |
0 |
625200 |
[2100409]重大公共卫生服务 |
625200 |
0 |
625200 |
[21011]行政事业单位医疗 |
741015.49 |
741015.49 |
0 |
[2101101]行政单位医疗 |
325403.24 |
325403.24 |
0 |
[2101102]事业单位医疗 |
415612.25 |
415612.25 |
0 |
[21015]医疗保障管理事务 |
60500 |
0 |
60500 |
[2101599]其他医疗保障管理事务支出 |
60500 |
0 |
60500 |
[212]城乡社区支出 |
317040 |
0 |
317040 |
[21201]城乡社区管理事务 |
317040 |
0 |
317040 |
[2120101]行政运行 |
19500 |
0 |
19500 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 |
297540 |
0 |
297540 |
[213]农林水支出 |
6661421.24 |
0 |
6661421.24 |
[21307]农村综合改革 |
6661421.24 |
0 |
6661421.24 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
6661421.24 |
0 |
6661421.24 |
[221]住房保障支出 |
1014079.7 |
1014079.7 |
0 |
[22102]住房改革支出 |
1014079.7 |
1014079.7 |
0 |
[2210201]住房公积金 |
1014079.7 |
1014079.7 |
0 |
注：无。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合
计 |
14592126.36 |
[301]工资福利支出 |
4883591.16 |
[30101]基本工资 |
1533814.2 |
[30102]津贴补贴 |
1339490.28 |
[30103]奖金 |
564600.68 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
529814.04 |
[30109]职业年金缴费 |
264907.02 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
231793.64 |
[30112]其他社会保障缴费 |
6622.68 |
[30113]住房公积金 |
412548.62 |
[302]商品和服务支出 |
1007400 |
[30201]办公费 |
734400 |
[30239]其他交通费用 |
213000 |
[30231]公务用车运行维护费 |
60000 |
[301]工资福利支出 |
7132948.16 |
[30101]基本工资 |
2768725.05 |
[30102]津贴补贴 |
9208.2 |
[30103]奖金 |
145265.14 |
[30107]绩效工资 |
2089560.6 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
778799.02 |
[30109]职业年金缴费 |
389399.51 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
340724.57 |
[30112]其他社会保障缴费 |
9734.99 |
[30113]住房公积金 |
601531.08 |
[303]对个人和家庭的补助 |
1568187.04 |
[30305]生活补助 |
25956 |
[30301]离休费 |
102504 |
[30302]退休费 |
508029.76 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
931697.28 |
注：无。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处
|
单位：万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
1094784 |
1094784 |
0.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
60000 |
60000 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
60000 |
60000 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
60000 |
60000 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
4230000 |
0.00 |
4230000 |
212 |
城乡社区支出 |
4230000 |
0.00 |
4230000 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4030000 |
0.00 |
4030000 |
2120803 |
城市建设支出 |
150000 |
0.00 |
150000 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3880000 |
0.00 |
3880000 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
200000 |
0 |
200000 |
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
200000 |
0 |
200000 |
注：无。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
4230000 |
0.00 |
4230000 |
注：本表本年无发生额。
表10 |
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合
计 |
12969155.07 |
[301]工资福利支出 |
403281.83 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
10604.88 |
[30101]基本工资 |
346092.6 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
19726.56 |
[30112]其他社会保障缴费 |
901.79 |
[30113]住房公积金 |
25956 |
[302]商品和服务支出 |
3830384 |
[30201]办公费 |
87384 |
[30226]劳务费 |
448000 |
[30227]委托业务费 |
2300000 |
[30299]其他商品和服务支出 |
995000 |
[303]对个人和家庭的补助 |
5630989.24 |
[30305]生活补助 |
3936781.24 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
1694208 |
[399]其他支出 |
3104500 |
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
3104500 |
注：无。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处
|
单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
合
计 |
14592126.36 |
14592126.36 |
14592126.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本工资 |
4302539.25 |
4302539.25 |
4302539.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
津贴补贴 |
1348698.48 |
1348698.48 |
1348698.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
奖金 |
709865.82 |
709865.82 |
709865.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
绩效工资 |
2089560.6 |
2089560.6 |
2089560.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1308613.06 |
1308613.06 |
1308613.06 |
0 |
0 |
0 |
0 |
职业年金缴费 |
654306.53 |
654306.53 |
654306.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
职工基本医疗保险缴费 |
572518.21 |
572518.21 |
572518.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他社会保障缴费 |
16357.67 |
16357.67 |
16357.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
住房公积金 |
1014079.7 |
1014079.7 |
1014079.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
办公费 |
734400 |
734400 |
734400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务用车运行维护费 |
60000 |
60000 |
60000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他交通费用 |
213000 |
213000 |
213000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
离休费 |
102504 |
102504 |
102504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
退休费 |
508029.76 |
508029.76 |
508029.76 |
0 |
00 |
0 |
0 |
生活补助 |
25956 |
25956 |
25956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
其他对个人和家庭的补助 |
931697.28 |
931697.28 |
931697.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称： 揭阳市榕城区梅云街道办事处
|
单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
|
|
|
合
计 |
17199155.07 |
17199155.07 |
12969155.07 |
4230000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0 |
团委经费 |
20000 |
20000 |
20000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
维持机关日常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。 |
严重精神障碍患者救治救助工作监护人补助经费 |
625200 |
625200 |
625200 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
严重精神障碍患者监护补助，通过发放对患者监护人的补助，引导监护人承担严重精神障碍患者的监护责任，建立三位一体的关怀帮扶体系，切实防止严重精神障碍患者肇事案件发生。 |
村务监督委员会成员补贴 |
365400 |
365400 |
365400 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
村务监督委员会成员廉洁自律情况和履行职责情况达到相关规定要求。 |
村“两委”干部补贴 |
519300 |
519300 |
519300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
根据《榕城区加强党的基层组织建设基础保障实施方案》精神，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实加强党的基层组织建设三年行动计划任务，按标准发放村（社区）“两委”干部补贴，着力加强基础保障，为基层党组织和党员发挥作用创造有利条件、奠定坚实基础。 |
统计站聘用人员工资 |
48000 |
48000 |
48000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1、进一步激发工作热情；2、进一步提升街道统计站队伍整体建设水平；3、提高服务水平，提升群众满意度。 |
退役复员职工工资福利待遇 |
147900 |
147900 |
147900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1、保障退役复员职工的基本生活；2、调动退役复员职工的积极性，促进社会主义建设；3、促进职工队伍的内部团结,减少矛盾。 |
大学生村官工资福利待遇 |
273921.83 |
273921.83 |
273921.83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1、改善大学生村官生活；2、调动大学生村官的工作积极性、创造性；3、优化农村干部队伍，推动农村建设。 |
基层武装部专项经费
费 |
30000 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1、完成区武装部下发的民兵组建任务；2、完成每年度民兵训练工作。 |
退役军人服务站工作经费 |
10000 |
10000 |
10000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1、保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行；提升服务水平，落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础。 |
小型垃圾收运车密闭升级改造 |
19500 |
19500 |
19500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1、小型垃圾收运车密闭升级改造，提高了生活垃圾收集效率，实现密闭运输，有效降低二次污染。2、为居民创造清洁优美的生活环境。 |
梅云华侨中学配套用地租金 |
180000 |
180000 |
180000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1、保障我街义务教育阶段学校的办学条件，实现义务教育均衡发展；2、为学生提供良好的受教育环境和条件。 |
社区党群服务中心专职人员工资（含绩效考核奖励） |
400000 |
400000 |
400000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1、保障社区党群服务中心专职人员的基本生活质量；2、保障保障社区党群服务中心工作的顺利开展，激发社区党群服务中心专职人员工作的积极性。 |
公业务费补充 |
87384.00 |
87384.00 |
87384.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
维持机关日常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。 |
城乡居民基本医疗保险征收经费 |
60500.00 |
60500.00 |
60500.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
巩固参保率；稳步提高保障水平；切实减轻城乡居民就医负担，增进民生福祉，维护社会和谐稳定。 |
退役军人服务站星级示范创建经费 |
390000.00 |
390000.00 |
390000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1、保障退役军人权益，推进优抚安置工作合理有序进行；提升服务水平，落实退役军人安置相关政策，筑牢国防建设基础。 |
村办公经费（区级） |
190000.00 |
190000.00 |
190000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.实现村级自我积累与政府适当补助相结合； 2.实现激励与约束相结合； 3.实现民主理财与监督检查相结合 |
村党组织服务群众专项经费（区级） |
114000.00 |
114000.00 |
114000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众胡能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
村“两委”干部绩效奖励 |
74500.00 |
74500.00 |
74500.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众胡能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
2022年村党组织书记绩效奖励津贴（区级） |
53940.00 |
53940.00 |
53940.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众胡能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
社区办公经费（区级） |
10000.00 |
10000.00 |
10000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众胡能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
社区党组织服务群众专项经费（区级） |
6000.00 |
6000.00 |
6000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众胡能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
社区“两委”干部绩效奖励（区级） |
4500 |
4500 |
4500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1、推动科学发展；2、密切联系群众，做好群众工作，扩大村务公开；3、维护农村稳定，加强村民教育；4、加强组织建设，认真贯彻落实党的路线方针。 |
2022年社区党组织书记绩效奖励津贴（区级） |
660 |
660 |
660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1、推动科学发展；2、密切联系群众，做好群众工作，扩大村务公开；3、维护农村稳定，加强村民教育；4、加强组织建设，认真贯彻落实党的路线方针。 |
党务工作者津贴（党组织书记补贴）区级配套 |
19200 |
19200 |
19200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众胡能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
党务工作者津贴（党建指导员补贴）区级配套 |
5760 |
5760 |
5760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众胡能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
村（社区）专项党建工作经费 |
130000 |
130000 |
130000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众胡能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
执法工作经费 |
100000 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
加强行政执法工作保障，进一步提升行政执法水平和应对处置突发事件的能力，提高工作质量和效率，保障执法工作有效开展。 |
妇联工作经费 |
20000 |
20000 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
维持机关日常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委政府中心工作。 |
社区居务监督委员会成员补贴 |
31500 |
31500 |
31500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
揭榕财社[2021]26号、榕府办[2019]17号。2021年度村务委员会成员补贴标准每人每月800元，达到村（居）二委干部的1/4； 2022年度村务委员会成员补贴标准每人每月825元，达到村（居）二委干部的1/4； 2023年度村务委员会成员补贴标准每人每月875元，达到村（居）二委干部的1/4。 |
村（居）两委干部养老保险缴费（单位） |
766500 |
766500 |
766500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1、社会经济发展稳定；2、基层政权稳定；3、社会和谐稳定；4、确保基层组织各项工作正常开展，促进农村事业建设，服务群众。 |
村（社区）“两委”干部补贴 |
30900 |
30900 |
30900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
根据《榕城区加强党的基层组织建设基础保障实施方案》精神，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实加强党的基层组织建设三年行动计划任务，按标准发放村（社区）“两委”干部补贴，着力加强基础保障，为基层党组织和党员发挥作用创造有利条件、奠定坚实基础。 |
创文工作经费 |
100000 |
100000 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
提升群众文明素质，实现创文工作日常化，营造浓烈创文氛围，建立健全工作长效机制，打赢创建文明城市攻坚战。 |
创文巩卫和创建美丽圩镇等中心工作 |
150000 |
150000 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
营造浓厚的创文宣传氛围，开展创文系列活动，提升城市文明程度，提升卫生水平，保障创建美丽圩镇等中心工作的开展。 |
火灾高风险区域整治工作 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
有效解决区域性火灾隐患，防范和遏制重特大火灾事故发生，全面优化我街消防安全环境，提升我街安全管理水平。 |
梅云街道美丽圩镇创建工作 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
提升群众文明素质，实现美丽圩镇创建工作日常化，营造浓烈美丽圩镇创建氛围，建立健全工作长效机制，打赢美丽圩镇创建攻坚战。 |
国土管理及卫片图斑整治等工作 |
200000 |
200000 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
切实增强群众依法依规用地意识，促进社会稳定，促进国土资源的保护，有效控制国土资源的消耗。 |
2023年省级村务监督委员会成员省补助预算资金 |
239400 |
239400 |
239400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
村务监督委员会成员补贴标准达到村
“两委” 干部的1/4. 通过提高补贴标准．
加强村党组织对村务监督委员会的领导，进一步推进村务监督委员会规范化建设，
有效保障村务监督委员会成员权利．
激发村务监督委员会成员的工作积极性．
充分发挥村务监督委员会监督作用，
主动收集和认真受理村民对村务管理的意见，保障村民合法权益，维护村民利益，促进村级组织相关负责人廉洁履职。 |
村“两委”干部生活补贴（省级） |
3302581.24 |
3302581.24 |
3302581.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
根据《榕城区加强党的基层组织建设基础保障实施方案》精神，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实加强党的基层组织建设三年行动计划任务，按标准发放村（社区）“两委”干部补贴，着力加强基础保障，为基层党组织和党员发挥作用创造有利条件、奠定坚实基础。 |
社区“两委”干部生活补贴（省级） |
84000 |
84000 |
84000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
根据《榕城区加强党的基层组织建设基础保障实施方案》精神，认真贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实加强党的基层组织建设三年行动计划任务，按标准发放村（社区）“两委”干部补贴，着力加强基础保障，为基层党组织和党员发挥作用创造有利条件、奠定坚实基础。 |
中央财政三馆一站免费开放资金（榕城区） |
15000 |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系，通过加大推进公共文化设施免费开放力度，逐步提升社会基本公共文化服务效能。 |
省级财政三馆一站免费开放资金（榕城区） |
40250 |
40250 |
40250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系，通过加大推进公共文化设施免费开放力度，逐步提升社会基本公共文化服务效能。 |
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（区级） |
9750 |
9750 |
9750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
落实免费加快构建我市现代公共文化服务体系，通过加大推进公共文化设施免费开放力度，逐步提升社会基本公共文化服务效能。 |
村办公经费（2023年省级） |
1140000 |
1140000 |
1140000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
社区办公经费（2023年省级） |
40000 |
40000 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
2023年农村文体协管员补助资金（榕城区） |
27968 |
27968 |
27968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支持文体协管员完成管理和维护本村公共文体设施、设备，包括综合文化室、农家书屋、公共电子阅览室、宣传橱窗、文体广场等，开展文体活动，确保公共文体资源正常运作等工作。 |
社区党组织服务群众专项经费（2023年省级） |
24000 |
24000 |
24000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
村党组织服务群众专项经费（2023年省级） |
684000 |
684000 |
684000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
村党组织书记绩效奖励经费（2023年省级） |
75240 |
75240 |
75240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
社区党组织书记绩效奖励经费（2023年省级） |
2640 |
2640 |
2640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
两新组织党务工作者津贴（2023年省级） |
149760 |
149760 |
149760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
两新组织党员活动经费（2023年省级） |
30000 |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，扎实推进揭阳市加强党的基层组织建设三年行动计划贯彻落实，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
梅溪泵站等水利设施检修费用及运行费用 |
150000 |
150000 |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
确保梅溪泵站等水利设施能正常运行，确保能通过排闸进行防洪排涝，有效保障人民群众的生命财产安全。 |
梅溪河等榕江支流及南山截洪清理整治费用 |
200000 |
200000 |
200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
确保梅溪河等榕江支流及南山截洪通畅，确保排涝顺畅，防汛安全，有效保障人民群众的生命财产安全。 |
榕城区环卫保洁和绿化管养综合服务市场化项目（2023-2024） |
2300000 |
2300000 |
2300000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
城乡环境卫生，减少道路污染。提升空气质量，优化人居环境和发展环境。 |
注：无。
第三部分 2023年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2023年本部门收入预算3179.13万元，比上年增加897.22万元，增长39.32%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水等支出增加；支出预算3179.13万元，比上年增加897.22万元，增长39.32%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水等支出增加。
“三公”经费安排情况
2023年本部门财政拨款安排“三公”经费6.00万元，比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是增加一辆公务用车的运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6.00万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费6.00万元，比上年增加3.00万元。）比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是增加一辆公务用车的运行维护费；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排109.48万元，比上年增加2.38万元，增长2.22%，主要原因是增人增资。
政府采购情况
2023年本部门政府采购安排21.52万元，其中：货物类采购预算21.52万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产金额82257.51万元，分布构成情况为：房屋6800平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产21.52万元，主要是打印机、办公家具、空调机、台式计算机、碎纸机等。
重点项目预算绩效目标情况
2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：无。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
