2025年
揭阳市榕城区东升街道办事处部门预算
目 录
第一部分 揭阳市榕城区东升街道办事处概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2025年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 揭阳市榕城区东升街道办事处概
况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规
（二）执行上级党委、政府的决策和决议
（三）实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社 会发展各方面工作的全面领导
二、部门机构设置
东升街道党工委、街道办事处设7个党政机构和3个所属事业 单位。7个党政机构分别为党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、综合行政执法队和经济发展办公室。3个所属事业单位分别为综合事务中心、党群服务中心（退役军人服务站）、城市管理服中心。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。
第二部分 2025年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处 单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 1,778.26 | 一、一般公共服务支出 | 835.41 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 3.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6.35 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 203.71 |
|
| 九、卫生健康支出 | 66.60 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 505.20 |
|
| 十二、农林水支出 | 74.51 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 63.49 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十三、其他支出 | 20.00 |
本年收入合计 | 1,778.26 | 本年支出合计 | 1,778.26 |
六、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
八、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1,778.26 | 支出总计 | 1,778.26 |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入总体情况表
单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处 单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
| 合计 | 1,778.26 | 1,733.26 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 835.41 | 835.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关 机构事务 | 749.99 | 749.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 289.75 | 289.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 333.21 | 333.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 | 127.04 | 127.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20139 | 社会工作事务 | 30.51 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013904 | 专项业务 | 26.10 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
208 | 社会保障和就业支出 | 203.71 | 203.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.17 | 199.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 29.36 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 81.81 | 81.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 40.90 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老 支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理 支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支 出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 505.20 | 460.20 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务 支出 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排 的支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套 费安排的支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 74.51 | 74.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 42.91 | 42.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支 部的补助 | 42.91 | 42.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表3
支出总体情况表
单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处 单位：万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 1,778.26 | 873.43 | 904.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 835.41 | 622.96 | 212.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机 构事务 | 749.99 | 622.96 | 127.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 289.75 | 289.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 333.21 | 333.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出 | 127.04 | 0.00 | 127.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20139 | 社会工作事务 | 30.51 | 0.00 | 30.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013904 | 专项业务 | 26.10 | 0.00 | 26.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013999 | 其他社会工作事务支出 | 4.41 | 0.00 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 203.71 | 166.71 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.17 | 163.17 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 29.36 | 29.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 81.81 | 81.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 40.90 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支 出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支 出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 66.60 | 20.28 | 46.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 42.22 | 0.00 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 42.22 | 0.00 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 7.43 | 7.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101506 | 医疗保障经办事务 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 505.20 | 0.00 | 505.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 32.20 | 0.00 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支 出 | 32.20 | 0.00 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的 支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费 安排的支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 428.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 428.00 | 0.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 74.51 | 0.00 | 74.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 42.91 | 0.00 | 42.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部 的补助 | 42.91 | 0.00 | 42.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 31.60 | 0.00 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 31.60 | 0.00 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299999 | 其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处 单位：万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 1,733.26 | 一、一般公共服务支出 | 835.41 |
二、政府性基金预算 | 45.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 3.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 6.35 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 203.71 |
|
| 九、卫生健康支出 | 66.60 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 505.20 |
|
| 十二、农林水支出 | 74.51 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 63.49 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 20.00 |
本年收入合计 | 1,778.26 | 本年支出合计 | 1,778.26 |
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 1,778.26 | 支出总计 | 1,778.26 |
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处 单位：万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,733.26 | 873.43 | 859.83 |
[201]一般公共服务支出 | 835.41 | 622.96 | 212.45 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 749.99 | 622.96 | 127.04 |
[2010301]行政运行 | 289.75 | 289.75 | 0.00 |
[2010350]事业运行 | 333.21 | 333.21 | 0.00 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出 | 127.04 | 0.00 | 127.04 |
[20129]群众团体事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[2012999]其他群众团体事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
[20132]组织事务 | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
[2013299]其他组织事务支出 | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
[20139]社会工作事务 | 30.51 | 0.00 | 30.51 |
[2013904]专项业务 | 26.10 | 0.00 | 26.10 |
[2013999]其他社会工作事务支出 | 4.41 | 0.00 | 4.41 |
[20199]其他一般公共服务支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
[2019999]其他一般公共服务支出 | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
[203]国防支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[20306]国防动员 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[2030607]民兵 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
[207]文化旅游体育与传媒支出 | 6.35 | 0.00 | 6.35 |
[20701]文化和旅游 | 6.35 | 0.00 | 6.35 |
[2070199]其他文化和旅游支出 | 6.35 | 0.00 | 6.35 |
[208]社会保障和就业支出 | 203.71 | 166.71 | 37.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 199.17 | 163.17 | 36.00 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
[2080501]行政单位离退休 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 29.36 | 29.36 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.81 | 81.81 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.90 | 40.90 | 0.00 |
[2080599]其他行政事业单位养老支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
[20808]抚恤 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
[2080801]死亡抚恤 | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
[20828]退役军人管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
[2082899]其他退役军人事务管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 |
[2089999]其他社会保障和就业支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 66.60 | 20.28 | 46.32 |
[21004]公共卫生 | 42.22 | 0.00 | 42.22 |
[2100409]重大公共卫生服务 | 42.22 | 0.00 | 42.22 |
[21011]行政事业单位医疗 | 20.28 | 20.28 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 7.43 | 7.43 | 0.00 |
[2101102]事业单位医疗 | 12.85 | 12.85 | 0.00 |
[21015]医疗保障管理事务 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
[2101506]医疗保障经办事务 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
[212]城乡社区支出 | 460.20 | 0.00 | 460.20 |
[21201]城乡社区管理事务 | 32.20 | 0.00 | 32.20 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 32.20 | 0.00 | 32.20 |
[21299]其他城乡社区支出 | 428.00 | 0.00 | 428.00 |
[2129999]其他城乡社区支出 | 428.00 | 0.00 | 428.00 |
[213]农林水支出 | 74.51 | 0.00 | 74.51 |
[21307]农村综合改革 | 42.91 | 0.00 | 42.91 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 | 42.91 | 0.00 | 42.91 |
[21399]其他农林水支出 | 31.60 | 0.00 | 31.60 |
[2139999]其他农林水支出 | 31.60 | 0.00 | 31.60 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
[221]住房保障支出 | 63.49 | 63.49 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 63.49 | 63.49 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 63.49 | 63.49 | 0.00 |
[229]其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
[22999]其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
[2299999]其他支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
注：无。
表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处 单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 873.43 |
[301]工资福利支出 | 762.42 |
[30101]基本工资 | 255.05 |
[30102]津贴补贴 | 129.91 |
[30103]奖金 | 25.93 |
[30107]绩效工资 | 143.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.81 |
[30109]职业年金缴费 | 40.90 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | 20.28 |
[30112]其他社会保障缴费 | 2.05 |
[30113]住房公积金 | 63.49 |
[302]商品和服务支出 | 69.06 |
[30201]办公费 | 51.12 |
[30231]公务用车运行维护费 | 3.00 |
[30239]其他交通费用 | 14.94 |
[303]对个人和家庭的补助 | 41.95 |
[30302]退休费 | 40.46 |
[30305]生活补助 | 1.49 |
注：无。
表7
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处 单位：万元
部门预算支出经济科目 | 预算 |
合计 | 859.83 |
[301]工资福利支出 | 34.51 |
[30101]基本工资 | 34.51 |
[302]商品和服务支出 | 622.89 |
[30201]办公费 | 98.93 |
[30213]维修（护）费 | 6.35 |
[30214]租赁费 | 26.10 |
[30226]劳务费 | 36.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | 455.51 |
[303]对个人和家庭的补助 | 148.52 |
[30302]退休费 | 36.00 |
[30305]生活补助 | 38.70 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | 73.82 |
[399]其他支出 | 53.91 |
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 33.91 |
[39999]其他支出 | 20.00 |
注：无。
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处 单位：万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 200.44 | 200.44 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表9
政府性基金预算支出情况表
单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处 单位：万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
212 | 城乡社区支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
注：无。
表10
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处 单位：万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表本年无发生额。
表11
部门预算基本支出预算表
单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处 单位：万元
支出项目类别（资金使用 单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
合计 | 873.43 | 873.43 | 873.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
揭阳市榕城区东升街道办 事处 | 873.43 | 873.43 | 873.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本工资 | 255.05 | 255.05 | 255.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
津贴补贴 | 129.91 | 129.91 | 129.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奖金 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
绩效工资 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老 保险缴费 | 81.81 | 81.81 | 81.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职业年金缴费 | 40.90 | 40.90 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
职工基本医疗保险缴费 | 20.28 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 63.49 | 63.49 | 63.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办公费 | 51.12 | 51.12 | 51.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他交通费用 | 14.94 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
退休费 | 40.46 | 40.46 | 40.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
生活补助 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：无。
表12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：揭阳市榕城区东升街道办事处 单位：万元
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
合计 | 904.83 | 904.83 | 859.83 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
揭阳市榕城区东升街道办事 处 | 904.83 | 904.83 | 859.83 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
东升社工综合服务中心工 作经费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维持机关日常运转，保障行政事业单位正常履职，更好 服务党委政府中心工作。 |
东升社工综合服务中心人 员经费 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维持机关日常运转，保障行政事业单位正常履职，更好 服务党委政府中心工作。 |
公业务费补充 | 87.73 | 87.73 | 87.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维持机关日常运转，保障行政事业单位正常履职，更好 服务党委政府中心工作。 |
2025年度榕城区严重精神 障碍患者救治监护补助资金 | 42.22 | 42.22 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步完善严重精神障碍患者救治救助保障体系，减少 严重精神障碍患者事件发生。 |
2024年村（居）务监督委 员会成员补贴 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《关于进一步提高村（居）务监督委员会成员补贴 标准的通知》（揭榕民[2021]69号）文件，2022年村务 委员会成员补贴标准每人每月825元。 |
街道共青团及妇联工作经 费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维持机关日常运转，保障行政事业单位正常履职，更好 服务党委政府中心工作。 |
村“两委”干部补贴 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《关于进一步提高村（居）务监督委员会成员补贴 标准的通知》文件精神，按标准发放二委干部生活补 贴，保障村（社区）基本运转，为管理辖区提供基层组 织建设服务，维持机关日常运转，保障行政事业单位正 常履职，更好服务党委政府中心工作。 |
社区党群服务中心专职人 员工资（含绩效考核奖励） | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过党群服务中心的建设，切实提升社区服务，促进群 众之间互动与交流，增强服务水平。 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
退役复员职工工资福利待 遇 | 34.51 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障退役军人权益，推进优抚安置工作有序进行，进一 步提高保障体系建设水平。 |
统计站聘用人员工资 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成街道年度、季度数据统计工作，完成统计数据的汇总分析，保障统计工作有序开展。 |
基层武装部专项经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基层武装部专项经费,有效保障武装部基本工作开展， 基层武装部规范化建设，提升应急力量应急作战能力。 |
东升街道新时代文明实践 所建设专项工作经费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 打通宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的最后 一公里，让文明之花在群众身边绽放。 |
社区社工综合服务中心租 金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 社会工作服务站是民政服务与社会服务的有力抓手，切实解决百姓真实需求。 |
城乡居民基本医疗保险征 收经费 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 城乡医保征收经费按本辖区人口约5万人*0.8共4万元， 用于保证医保工作按时保质的顺利完成，保障行政事业 正常履职，更好服务党委政府中心工作。 |
退役军人服务站工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 东升街道退役军人服务站工作经费保障退役军人合法权益落实到位。 |
村办公经费（区级） | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基 不断巩固。 |
村党组织服务群众专项经 费（区级） | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分 发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基 不断巩固。 |
村“两委”干部绩效奖励 （区级） | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基 不断巩固。 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
村党组织书记绩效奖励津 贴（区级） | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基 不断巩固。 |
社区办公经费（区级） | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组 织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分 发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基 不断巩固。 |
社区党组织服务群众专项 经费（区级） | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基 不断巩固。 |
社区“两委”干部绩效奖 励（区级） | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基 不断巩固。 |
社区党组织书记绩效奖励 津贴（区级） | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基 不断巩固。 |
村级组织活动场所建设经 费（区级） | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基 不断巩固。 |
东升执法工作经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对执法资金进行相应管理，保证资金下达及时，执法工作正常运转 |
2024年居务监督委员会成 员补贴 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 欠发达地区居务监督委员会成员补贴标准达到社区“两委”干部的1/4,2022年社区居务监督委员会成员补贴标 准为825元/人.月，2023年社区居务监督委员会成员补贴 标准为875元/人.月 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
社区“两委”干部补贴 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据《关于进一步提高村（居）务监督委员会成员补贴 标准的通知》文件精神，按标准发放二委干部生活补 贴，保障村（社区）基本运转，为管理辖区提供基层组 织建设服务，维持机关日常运转，保障行政事业单位正 常履职，更好服务党委政府中心工作。 |
莲花租金 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于莲花社区居委办公场所租赁，更好地做好莲花社区居委工作，更好地服务群众。 |
东升街道“百千万工程高 质量发展”项目 | 428.00 | 428.00 | 428.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 持续推进辖区各村庄规划编制、人居环境提升、“三线 整 治”,夯实基层党建、交通路网建设、绿美生态建 设、典型村升级完善等“百千万工程”工作。 |
“基金池”退休人员退休 待遇 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据区委办 区政府办印发《关于解决原东山区“基金 池”在职人员安置和退休人员养老保障问题的意见》的 通知（榕委办函【2022】37号）完成目标任务 |
榕江北河北岸滩涂清理平 整经费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为贯彻落实上级关于创文巩卫、绿美榕城有关工作部署，积极推进辖区榕江北河北岸梅东桥至揭阳楼沿途摊 余清理整治工作。 |
2025年中央财政三馆一站 免费开放资金（榕城区） | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、 观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文 化权益。 |
2025年省级财政三馆一站 免费开放资金（榕城区） | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、 观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文 化权益。 |
2025年公共图书馆、美术 馆、文化馆（站）免费开放 补助资金（区级） | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过持续维护公共文化设施免费开放，提升社会基本公共文化服务效能，保障广大群众读书看报、观看电视、 观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文 化权益。 |
支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 |
合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 |
村务监督委员会成员补贴 （区级） | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创 业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
居务监督委员会成员补贴 （区级） | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创 业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
两新组织党建保障经费 （区级） | 4.41 | 4.41 | 4.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创 业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。 |
东升街道自然资源领域治 理工作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 贯彻落实省高质量发展大会及区委七届九次全会精神，推动土地规划、强化自然资源保护、宣传法律法规、防治地质灾害、完善卫片图斑整改等工作。 |
注：无。
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2025年本部门收入预算1,778.26万元， 比上年增加368.14万 元，增长26.1%，主要原因是是一般公共预算收入增加；支出预算 1,778.26万元，比上年增加368.14万元，增长26.1%，主要原因是 一般公共服务支出增加、卫生健康支出增加、城乡社区支出增 加、农林水支出增加。
二、“三公”经费安排情况
2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加 0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元， 比上年增加0万元，增长0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（公 务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。） 比上年增加0万元，增长0%，主要原因 是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元， 比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机 关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修 （护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料 费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软
件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的 预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排200.44万元， 比上 年减少16.92万元，下降7.8%，主要原因是办公费和租赁费减少。
四、政府采购情况
2025年本部门政府采购安排12.99万元，其中：货物类采购预 算12.99万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年12月23日，本部门固定资产金额63.13万元，分布 构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备 0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是0等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：本年度无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指预算单位从本级财政部门取得的财政 预算资金收入。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四 、其他 收入 : 指 除上述“ 财政拨款 收入 ” 、 “ 事业 收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存 款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。
八、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）: 指用于维持行政（参公） 单位机关运行的经费。具体包括： 办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费
用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络 及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对 应的预算资金。
十、“三公”经费: “三公”经费指部门（单位）使用财政 拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和 公务接待费。其中： 因公出国（境）费用反映公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置 税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费 用。
