我局高度重视《关于榕城区审计局原局长魏伟祥同志任期履行经济责任情况审计报告》(揭审直报〔2022〕12号)中查出的问题，切实把落实审计查出问题整改作为当前一项重要工作来抓，认真对照审计报告中提出问题，制定整改落实责任分工表，着力采取切实可行的措施，在建立长效机制上下功夫，从根本上推动工作能力的不断提升，促进各项工作更加规范化、制度化。阶段来，榕城区审计局涉及整改工作取得了一定成效，市审计局指出我局的9个问题，截至目前已全部落实整改，现将涉及问题整改情况报告如下：

　　一、关于“重大经济决策管理制度不够完善”的整改落实情况

　　整改进度：已整改。

　　整改落实情况：我局重新修订完善了《揭阳市榕城区审计局“三重一大”事项议事制度》，编制了重大事项决策目录，细化和明确了纳入会议研究的重大经济决策事项的具体范围、具体标准。

　　二、关于“违规直接分管财务审批工作”的整改落实情况

　　整改进度：已整改。

　　整改落实情况：我局进一步规范和加强局财务管理工作，经党组会讨论决定从2022年1月1日起，局机关财务审批工作由曾昭娜副局长负责。

　　三、关于“财务管理制度不合规且不完善”的整改落实情况

　　整改进度：已整改。

　　整改落实情况：我局重新修订完善了《揭阳市榕城区审计局财务管理办法》，完善了固定资产管理的相关规定，明确了局机关财务审批工作由曾昭娜副局长负责，进一步规范和加强局财务管理工作，提高资金使用效益。

　　四、关于“基本支出挤占专项经费，涉及金额4.94万元”的整改落实情况

　　整改进度：已整改。

　　整改落实情况：截至2022年6月30日，该项信息化建设经费50000元已列支30499元，余额19501元均已归还原资金渠道，基本户余额20441.47元，已落实整改，今后我局将加强对专项经费的管理。

　　五、关于“2020年编制的决算草案部分支出数额不准确”的整改落实情况

　　整改进度：已整改。

　　整改落实情况：我局今后将规范决算编制，做到数额准确。

　　六、关于“2020年虚增支出18968元”的整改落实情况

　　整改进度：已整改。

　　整改落实情况：我局今后将规范单位会计核算工作，要求财会人员加强财务软件及会计专业知识学习，正确处理账务。

　　七、关于“部分费用支出原始凭证审核不严格，涉及金额36245元”的整改落实情况

　　整改进度：已整改。

　　整改落实情况：我局今后将要求财会人员加强对原始凭证的审核和监督，必要时需附商品明细清单，规范单位财务管理工作。

　　八、关于“部分支出未能真实反映经济业务，涉及金额9333元”的整改落实情况

　　整改进度：已整改。

　　整改落实情况：我局今后将规范单位财务管理工作，按实列支费用。

　　九、关于“会计核算不够规范，涉及金额127337.22元”的整改落实情况

　　整改进度：已整改。

　　整改落实情况：我局今后将进一步规范固定资产管理工作及会计核算工作，及时进行固定资产的登记入账及维护管理；切实加强会计专业知识学习，正确处理账务，并按实登记好明细科目。审计期间我局已及时将7300元固定资产补登记入账，问题均已落实整改。

　　市审计局对我局提出的2条审计建议，我局也采纳如下：

　　一、优化内设机构，建立健全内部运行机制

　　我局采纳该建议，将积极完善内部运行机制，主动向有关部门反映，配足人员，充实队伍力量以实现审计“四分离”的工作要求，优化内设机构，努力提高审计质量。

　　二、强化内部管理，规范会计核算

　　我局将采纳相关建议，将强化内部管理，规范会计核算，进一步严格经济事项管理，严格单位资产管理，规范单位财务工作。

　　揭阳市榕城区审计

2022年8月19日